目　　录

第一部分　临汝镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  临汝镇概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临汝镇为乡级预算单位，本决算为汇总决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共8个，其中二级预算单位7个，具体是：

1、汝州市临汝镇人民政府

2、汝州市临汝镇共产党机关

3、汝州市临汝镇人大

4、汝州市临汝镇计划生育服务中心

5、汝州市临汝镇民政所

6、汝州市临汝镇文化服务中心

7、汝州市临汝镇农业服务中心

8、汝州市临汝镇村镇建设发展中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1353.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加421.21万元，增长45.18%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1353.39万元，其中：财政拨款收入1353.39万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1353.39万元，其中：基本支出1353.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1353.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加421.2万元，增长45.18%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1353.39万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加421.2万元，增长45.18%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1353.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出984.11万元，占72.72%；社会保障和就业支出60.95万元，占4.5%，卫生健康支出45.81万元，占3.38%；农林水支出244.68万元，占18.08%；住房保障支出17.82万元，占1.32%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1011.2万元，支出决算为1353.39万元，完成年初预算的133.84%。其中：

1．201（类）03（款）01（项）。年初预算为851.94万元，支出决算为591.89万元，完成年初预算的69.47%。

2．201（类）03（款）05（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%。

   3．201（类）03（款）50（项）。年初预算为0万元，支出决算为365.1万元，完成年初预算的100%。

4．201（类）34（款）04（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%。

5．201（类）99（款）99（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。

6．208（类）05（款）01（项）。年初预算为48.04万元，支出决算为37.58万元，完成年初预算的78.23%。

7．208（类）05（款）02（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的100%。

8．208（类）05（款）05（项）。年初预算为46.18万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的34.67%。

9．208（类）08（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。

10．208（类）99（款）99（项）。年初预算为0.93万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的35.48%。

    11．210（类）07（款）16（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.88万元，完成年初预算的100%。

    12．210（类）11（款）01（项）。年初预算为23.43万元，支出决算为28.93万元，完成年初预算的123.47%。

    13．213（类）03（款）35（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.9万元，完成年初预算的100%。

   14．213（类）07（款）01（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

   15．213（类）07（款）05（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.78万元，完成年初预算的100%。

   16．221（类）02（款）01（项）。年初预算为36.03万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的49.46%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1353.39万元。其中：人员经费1353.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.28万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.81万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算1.47万元，完成预算的100%，具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为5.81万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出5.81万元。主要用于车辆日常维修和养护。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成预算的100%。外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出984.11万元，比2021年度增加516.97万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年临汝镇人民政府面对经济下行压力持续加大、多重约束趋紧、转型升级困难增加等复杂形式，能够持续推动经济社会各项事业稳步发展，并在各条工作战线继续保持全市领先水平。这再次表明，全镇干部群众有能力、有信心、有决心，应对一切困难与挑战，昂首阔步，砥砺前行，按照市委、市政府决策部署，向着打造汝西重镇，重塑临汝辉煌的目标迈出了更加坚实的步伐。

（二）项目绩效自评结果。

 1．着力优化生态环境，确保一方蓝天碧水按照市蓝天工程和碧水工程要求开展活动，加强扬尘治理，多举措加大环保宣传，淘汰落后生产工艺，严格节能减排，对不符合环保达标的企业进行停产整顿。

      2．强化监督，务求实效。进一步加强监督检查，镇主要领导对各项重点工作和重大项目亲自督办，对已经落实的问效果，正在落实的问进度，尚未落实的原因，落实不力的追责任，并对工作不主动、任务欠账大的村“两委”、乡直单位严肃问责，立行整改，取得了显著成效。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）