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  • 00ylz-00000-2024-00003
  • 发布日期
  • 2023-11-13
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杨楼镇2023年预算表

发布机构：汝州市人民政府->杨楼镇 发布时间： 2023-11-13 浏览次数：
预算01表  
2023年部门收支总体情况表
部门名称：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
 收入支出
 项目   金额  项目  金额
一、一般公共预算1,513.0一、一般公共服务1,168.1
其中：财政拨款1,513.0二、外交
二、政府性基金预算拨款收入
三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全
四、财政专户管理资金收入
五、教育
五、事业收入
六、科学技术
六、事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入
八、社会保障和就业183.0
八、附属单位上缴收入
九、社会保险基金支出
九、其他收入
十、卫生健康47.9

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探信息等

十六、商业服务业等

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、自然资源海洋气象等支出

二十一、住房保障支出114.0

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算

二十四、灾害防治及应急管理

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

三十四、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计1,513.0本 年 支 出 合 计1,513.0
上年结转结余
年终结转结余
收 入 总 计1,513.0支 出 总 计1,513.0
预算02表
2023年部门收入总体情况表
部门名称：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
部门（单位）代码部门（单位）名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入 其他收入  合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
小计其中：财政拨款

合计1,513.01,513.01,513.01,513.0













913汝州市杨楼镇人民政府1,513.01,513.01,513.01,513.0













  913001  汝州市杨楼镇人民政府1,513.01,513.01,513.01,513.0













预算03表
2023年部门支出总体情况表
部门名称：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
科目编码单位代码单位（科目名称）合计基本支出  项目支出
小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类
类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出




合计1,513.01,147.61,084.529.034.1
365.4365.4



913汝州市杨楼镇人民政府1,513.01,147.61,084.529.034.1
365.4365.4
2010301
行政运行1,146.9802.7776.2
26.5
344.2344.2
2011101
行政运行21.2




21.221.2
2080501
行政单位离退休33.233.2
28.94.3



2080502
事业单位离退休3.43.4
0.13.3



2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出143.1143.1143.1





2089999
其他社会保障和就业支出3.33.33.3





2101101
行政单位医疗47.947.947.9





2210201
住房公积金114.0114.0114.0





预算04表
2023年财政拨款收支总体情况表
部门名称：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
 收入   支出  
 项 目  金　额 项 目  合计一般公共预算   政府性基金  国有资本经营预算
 小计  其中：财政拨款
一、本年收入1,513.0一、本年支出1,513.01,513.01,513.0

（一）一般公共预算拨款1,513.0（一）一般公共服务支出1,168.11,168.11,168.1

      其中：财政拨款1,513.0（二）外交支出




（二）政府性基金预算拨款
（三）国防支出(




（三）国有资本经营预算拨款
（四）公共安全支出




二、上年结转
（五）教育支出




（一）一般公共预算拨款
（六）科学技术支出




（二）政府性基金预算拨款
（七）文化体育旅游与传媒支出




（三）国有资本经营预算拨款
（八）社会保障和就业支出183.0183.0183.0



（九）医疗卫生与计划生育支出






（十）卫生健康支出47.947.947.9



（十一）节能环保支出






（十二）城乡社区事务支出






（十三）农林水事务支出






（十四）交通运输支出






（十五）资源勘探信息等支出






（十六）商业服务业等支出






（十七）金融支出






（十九）援助其他地区支出






（二十）自然资源海洋气象等支出






（二十一）住房保障支出114.0114.0114.0



（二十二）粮油物资储备支出






（二十三）国有资本经营预算






（二十四）灾害防治及应急管理






（二十七）预备费






（二十九）其他支出






（三十）转移性支出






（三十一）债务还本支出






（三十二）债务付息支出






（三十三）债务发行费用支出






（三十四）抗疫特别国债安排的支出






二、年终结转结余




收入合计：1,513.0支出合计1,513.01,513.01,513.0

预算05表
2023年一般公共预算支出情况表
 部门名称：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
科目编码单位代码单位（科目名称）合计基本支出  项目支出
小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类
类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出




合计1,513.01,147.61,084.529.034.1
365.4365.4



913汝州市杨楼镇人民政府1,513.01,147.61,084.529.034.1
365.4365.4
2010301
行政运行1,146.9802.7776.2
26.5
344.2344.2
2011101
行政运行21.2




21.221.2
2080501
行政单位离退休33.233.2
28.94.3



2080502
事业单位离退休3.43.4
0.13.3



2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出143.1143.1143.1





2089999
其他社会保障和就业支出3.33.33.3





2101101
行政单位医疗47.947.947.9





2210201
住房公积金114.0114.0114.0





备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出


预算06表
2023年一般公共预算基本支出表
部门名称：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
部门预算支出经济分类科目政府预算支出经济分类科目编码本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计


1,147.61,133.114.5
30229福利费50201办公经费15.215.2
30102津贴补贴50101工资奖金津补贴133.2133.2
30101基本工资50101工资奖金津补贴470.5470.5
30207邮电费50201办公经费1.31.3
30103奖金50101工资奖金津补贴31.531.5
30107绩效工资50501工资福利支出43.143.1
30199其他工资福利支出50101工资奖金津补贴97.897.8
30217公务接待费50206公务接待费0.9
0.9
30201办公费50201办公经费13.6
13.6
30302退休费50905离退休费28.828.8
30301离休费50905离退休费0.20.2
30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出1.71.7
30299其他商品和服务支出50502商品和服务支出1.41.4
30108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费143.1143.1
30112其他社会保障缴费50102社会保障缴费4.84.8
30110职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费46.546.5
30113住房公积金50103住房公积金114.0114.0
预算07表
2023年支出经济分类汇总表
部门名称：  汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
 部门预算经济分类  政府预算经济分类总计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算上年结转结余财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入 其他收入  
 类款科目名称 类款科目名称小计其中：财政拨款


合计


1,513.01,513.01,513.0








913
汝州市杨楼镇人民政府


1,513.01,513.01,513.0








30229福利费50201办公经费15.215.215.2








30102津贴补贴50101工资奖金津补贴133.2133.2133.2








30101基本工资50101工资奖金津补贴470.5470.5470.5








30207邮电费50201办公经费1.31.31.3








30103奖金50101工资奖金津补贴31.531.531.5








30107绩效工资50501工资福利支出43.143.143.1








30199其他工资福利支出50101工资奖金津补贴97.897.897.8








30217公务接待费50206公务接待费0.90.90.9








30201办公费50201办公经费286.8286.8286.8








30399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭补助1.41.41.4








30199其他工资福利支出50501工资福利支出90.890.890.8








30302退休费50905离退休费28.828.828.8








30301离休费50905离退休费0.20.20.2








30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出1.71.71.7








30299其他商品和服务支出50502商品和服务支出1.41.41.4








30108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费143.1143.1143.1








30112其他社会保障缴费50102社会保障缴费4.84.84.8








30110职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费46.546.546.5








30113住房公积金50103住房公积金114.0114.0114.0








预算08表
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门名称:汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
0.9



0.9
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。






预算09表
2023年政府性基金预算支出情况表
部门名称：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
科目编码单位代码单位（科目名称）合计基本支出  项目支出
小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类
类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出




合计






















预算10表
2023年项目支出表
部门名称：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
类型项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算



365.4365.4







913汝州市杨楼镇人民政府365.4365.4






其他运转类2023年民兵守护营人员定补金汝州市杨楼镇人民政府1.41.4






其他运转类2022年政府购买服务人员上年结转汝州市杨楼镇人民政府90.890.8






其他运转类底线工作挂钩工作经费汝州市杨楼镇人民政府252.0252.0






其他运转类2023年纪检工作经费汝州市杨楼镇人民政府10.010.0






其他运转类杨楼镇纪检组织办公经费及办案补贴汝州市杨楼镇人民政府11.211.2






预算11表
部门（单位）整体绩效目标表
（2023年度）
部门（单位）名称  汝州市杨楼镇人民政府
年度履职目标1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议，制定办法并组织实施；2、负责编制和执行本行政区域经济发展规划，营造良好发展环境；3、强化公共服务，依法做好宣传、民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；4、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等；5、完成市委、市政府交办的其他工作。
年度主要任务任务名称主要内容
底线挂钩工作保障六项底线工作顺利开展
杨楼镇纪检组织办公经费汝州市委办《关于印发《汝州市监察委员会向乡镇（街道）派出监察机构的方案》的通知》（汝办[2018]57号）要求，杨楼镇专职纪检监察干部7人，每人每年办公经费1.6万元，办案补贴乡镇纪委是基层党内监督的专责机关，为扎实推进转职能、转方式、转作风，聚焦监督执纪问责，承担全面从严治党监督责任，乡镇纪委书记、副书记应做到专职专责，不得分管其他业务工作。
预算情况  部门预算总额（万元）1,513.0
1、资金来源：（1）政府预算资金1,513.0
       （2）财政专户管理资金
       （3）单位资金
2、资金结构：（1）基本支出1,147.6
       （2）项目支出365.4
一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明
 投入管理指标  工作目标管理   工作任务科学性科学1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
年度履职目标相关性相关1.年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
工作任务科学性科学1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
绩效指标合理性合理1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理  预算编制完整性完整1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率≥95%专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率≥95%预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率≤20%预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
结转结余率≤5%结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率≤100%“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率≥90%政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性真实反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性合规部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性健全部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性公开部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性规范部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理  绩效目标编制完成率100%部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
绩效监控完成率100%部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
绩效自评完成率100%部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率100%部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
评价结果应用率100%绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标  重点工作任务完成 乡镇工作完成率≥95%
 政府购买人员工资发放率100%
 纪检补贴发放率100%
履职目标实现 保障重大重点项目安全建成投产有效保障
 构建现代公共文化服务体系建设有效构建
 实现农村人居环境提升有效提升
效益指标  履职效益 保障本镇工作顺利开展，辖区群众安全稳定有效保障
满意度 本镇居民满意度≥90%
预算12表
2023年部门预算项目绩效目标汇总表
部门名称：汝州市杨楼镇人民政府
单位编码（项目编码）项目单位 （项目名称）项目金额（万元）绩效目标
成本指标  产出指标  效益指标  满意度指标  
资金总额政府预算资金财政专户管理资金单位资金三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值
913
365.4365.4









913001汝州市杨楼镇人民政府365.4365.4









410482220000000017249底线工作挂钩工作经费252.0252.0

办公费≤95万元六项底线工作完成情况较好保障单位日常工作正常开展有效保障职工满意度≥95%
宣传费≤30万元补助村级数量≥6个



村级补助≤50万元印制资料≥50000份



水电费≤20万元项目完成时间2023年12月31日前



信访经费≤32万元用电量≥300000度



物业费≤25万元采购质量合格率≥95%





购买办公耗材≥40批次





补助准确率100%





宣传活动完成率≥90%





采购及时性及时



4104822200000000172532022年政府购买服务人员上年结转90.890.8

工资（含社保）≤90.79万元工资发放准确率100%保障职工日常生活有效职工满意度≥95%


工资发放及时性及时





发放人数≥15人



410482220000000018093杨楼镇纪检组织办公经费及办案补贴11.211.2

纪检监察专项经费标准≤11.2万元办案数量≥8件促进社会风清气正有效促进党员干部、工作人员满意度≥95%


年度案件及时结案及时





补贴人数≥7人





年度案件完成率≥90%



4104822300000000239292023年民兵守护营人员定补金1.41.4

焦枝铁路民兵守护营≤1.38万元补助发放准确率100%保障铁路正常运行有效发放人员满意度≥95%


发放补助人数5人





发放及时性及时



4104822300000000239302023年纪检工作经费10.010.0

纪检监察专项经费标准≤10万元办案数量≥15件促进社会风清气正有效促进党员干部、工作人员满意度≥95%


年度案件及时结案及时





年度案件完成率≥90%




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