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  • 00ylz-00000-2024-00004
  • 发布日期
  • 2024-02-05
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2024年汝州市杨楼镇预算公开表

发布机构：汝州市人民政府->杨楼镇 发布时间： 2024-02-05 浏览次数：
  预算01表
2024年部门收支预算表
 编制部门：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
 收入支出
 项目   金额  项目  金额
一、一般公共预算1,047.2一、一般公共服务849.5
其中：财政拨款1,047.2二、外交
二、政府性基金预算拨款收入
三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全
四、财政专户管理资金收入
五、教育
五、事业收入
六、科学技术
六、事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入
八、社会保障和就业115.2
八、附属单位上缴收入
九、社会保险基金支出
九、其他收入
十、卫生健康32.4

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探信息等

十六、商业服务业等

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、自然资源海洋气象等支出

二十一、住房保障支出50.1

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算

二十四、灾害防治及应急管理

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

三十四、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计1,047.2本 年 支 出 合 计1,047.2
上年结转结余
年终结转结余
收 入 总 计1,047.2支 出 总 计1,047.2
预算02表
2024年部门收入预算表
 编制部门：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
部门（单位）代码部门（单位）名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入 其他收入  合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
小计其中：财政拨款

合计1,047.21,047.21,047.21,047.2


0.00.00.00.00.0
0.00.00.0

913汝州市杨楼镇人民政府1,047.21,047.21,047.21,047.2


0.00.00.00.00.0
0.00.00.0
0.0
  913001  汝州市杨楼镇人民政府1,047.21,047.21,047.21,047.2


0.00.00.00.00.0
0.00.00.0
0.0
预算03表
2024年部门支出预算表
 编制部门：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
科目编码单位代码单位（科目名称）合计基本支出  项目支出
小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类
类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出




合计1,047.2780.8699.441.839.6
266.4266.4



913汝州市杨楼镇人民政府1,047.2780.8699.441.839.6
266.4266.4
2010301
行政运行836.5583.1550.8
32.2
253.4253.4
2011101
行政运行13.1




13.113.1
2080501
行政单位离退休31.531.5
27.54.0



2080502
事业单位离退休3.43.4
0.13.3



2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出64.364.364.3





2080801
死亡抚恤14.214.2
14.2




2089999
其他社会保障和就业支出1.81.81.8





2101101
行政单位医疗32.432.432.4





2210201
住房公积金50.150.150.1





预算04表
2024年财政拨款收支总体情况表
 编制部门：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
 收入   支出  
 项 目  金　额 项 目  合计一般公共预算   政府性基金  国有资本经营预算
 小计  其中：财政拨款
一、本年收入1,047.2一、本年支出1,047.21,047.21,047.2

（一）一般公共预算拨款1,047.2（一）一般公共服务支出849.5849.5849.5

      其中：财政拨款1,047.2（二）外交支出




（二）政府性基金预算拨款
（三）国防支出(




（三）国有资本经营预算拨款
（四）公共安全支出




二、上年结转
（五）教育支出




（一）一般公共预算拨款0.0（六）科学技术支出




（二）政府性基金预算拨款0.0（七）文化体育旅游与传媒支出




（三）国有资本经营预算拨款0.0（八）社会保障和就业支出115.2115.2115.2



（九）医疗卫生与计划生育支出






（十）卫生健康支出32.432.432.4



（十一）节能环保支出






（十二）城乡社区事务支出






（十三）农林水事务支出






（十四）交通运输支出






（十五）资源勘探信息等支出






（十六）商业服务业等支出






（十七）金融支出






（十九）援助其他地区支出






（二十）自然资源海洋气象等支出






（二十一）住房保障支出50.150.150.1



（二十二）粮油物资储备支出






（二十三）国有资本经营预算






（二十四）灾害防治及应急管理






（二十七）预备费






（二十九）其他支出






（三十）转移性支出






（三十一）债务还本支出






（三十二）债务付息支出






（三十三）债务发行费用支出






（三十四）抗疫特别国债安排的支出






二、年终结转结余




收入合计：1,047.2支出合计1,047.21,047.21,047.2

预算05表
2024年一般公共预算支出预算表
 编制部门：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
科目编码单位代码单位（科目名称）合计基本支出  项目支出
小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类
类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出




合计1,047.2780.8699.441.839.6
266.4266.4



913汝州市杨楼镇人民政府1,047.2780.8699.441.839.6
266.4266.4
2010301
行政运行836.5583.1550.8
32.2
253.4253.4
2011101
行政运行13.1




13.113.1
2080501
行政单位离退休31.531.5
27.54.0



2080502
事业单位离退休3.43.4
0.13.3



2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出64.364.364.3





2080801
死亡抚恤14.214.2
14.2




2089999
其他社会保障和就业支出1.81.81.8





2101101
行政单位医疗32.432.432.4





2210201
住房公积金50.150.150.1





预算06表
2024年一般公共预算基本支出表
 编制部门：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
部门预算支出经济分类科目政府预算支出经济分类科目编码本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计


780.8760.720.1
30101基本工资50101工资奖金津补贴262.6262.6
30102津贴补贴50101工资奖金津补贴130.7130.7
30103奖金50101工资奖金津补贴32.232.2
30107绩效工资50501工资福利支出44.544.5
30199其他工资福利支出50101工资奖金津补贴80.980.9
30207邮电费50201办公经费1.21.2
30229福利费50201办公经费15.415.4
30201办公费50201办公经费18.8
18.8
30217公务接待费50206公务接待费1.3
1.3
30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出1.51.5
30301离休费50905离退休费0.20.2
30302退休费50905离退休费27.427.4
30299其他商品和服务支出50502商品和服务支出1.41.4
30108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费64.364.3
30305生活补助50901社会福利和救助14.214.2
30112其他社会保障缴费50102社会保障缴费2.22.2
30110职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费31.931.9
30113住房公积金50103住房公积金50.150.1
预算07表
2024年支出经济分类汇总表
 编制部门：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
 部门预算经济分类  政府预算经济分类总计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算上年结转结余财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入 其他收入  
 类款科目名称 类款科目名称小计其中：财政拨款


合计


1,047.21,047.21,047.2








913
汝州市杨楼镇人民政府


1,047.21,047.21,047.2








30101基本工资50101工资奖金津补贴262.6262.6262.6








30102津贴补贴50101工资奖金津补贴132.5132.5132.5








30103奖金50101工资奖金津补贴32.232.232.2








30107绩效工资50501工资福利支出44.544.544.5








30199其他工资福利支出50101工资奖金津补贴80.980.980.9








30207邮电费50201办公经费1.21.21.2








30229福利费50201办公经费15.415.415.4








30201办公费50201办公经费30.030.030.0








30217公务接待费50206公务接待费1.31.31.3








30101基本工资50501工资福利支出1.41.41.4








30201办公费50502商品和服务支出252.0252.0252.0








30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出1.51.51.5








30301离休费50905离退休费0.20.20.2








30302退休费50905离退休费27.427.427.4








30299其他商品和服务支出50502商品和服务支出1.41.41.4








30108机关事业单位基本养老保险缴费50102社会保障缴费64.364.364.3








30305生活补助50901社会福利和救助14.214.214.2








30112其他社会保障缴费50102社会保障缴费2.22.22.2








30110职工基本医疗保险缴费50102社会保障缴费31.931.931.9








30113住房公积金50103住房公积金50.150.150.1








预算08表
2024年一般公共预算“三公”经费预算表
 编制部门：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费
1.28



1.28
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。






预算09表
2024年政府性基金支出预算表
 编制部门：汝州市杨楼镇人民政府单位：万元
科目编码单位代码单位（科目名称）合计基本支出  项目支出
小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类
类款项工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出




合计






















预算10表
2024年项目支出预算表
 编制部门：汝州市杨楼镇人民政府

单位：万元
类型项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金财政专户管理资金本年财政专户管理资金结转单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算



266.4266.4

0.00.00.0


0.0

913汝州市杨楼镇人民政府266.4266.4

0.00.00.0


0.0
其他运转类2024年民兵守护营生活补助汝州市杨楼镇人民政府1.41.4

0.00.00.0


0.0
其他运转类2024年底线挂钩经费汝州市杨楼镇人民政府252.0252.0

0.00.00.0


0.0
其他运转类2024年纪检监察人员岗位补贴汝州市杨楼镇人民政府1.91.9

0.00.00.0


0.0
其他运转类2024年纪检专项工作经费汝州市杨楼镇人民政府11.211.2

0.00.00.0


0.0




预算11表
部门（单位）整体绩效目标表
（2024年度）
部门名称：
年度履职目标1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会的决议，制定办法并组织实施；2、负责编制和执行本行政区域经济发展规划，营造良好发展环境；3、强化公共服务，依法做好宣传、民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题；4、依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等；5、完成市委、市政府交办的其他工作。
年度主要任务任务名称主要内容
杨楼镇纪检组织办公经费汝州市委办《关于印发《汝州市监察委员会向乡镇（街道）派出监察机构的方案》的通知》（汝办[2018]57号）要求，杨楼镇专职纪检监察干部7人，每人每年办公经费1.6万元，办案补贴乡镇纪委是基层党内监督的专责机关，为扎实推进转职能、转方式、转作风，聚焦监督执纪问责，承担全面从严治党监督责任，乡镇纪委书记、副书记应做到专职专责，不得分管其他业务工作。
底线挂钩工作保障六项底线工作顺利开展
预算情况  部门预算总额（万元）
1、资金来源：（1）政府预算资金

（2）财政专户管理资金

（3）单位资金
2、资金结构：（1）基本支出

（2）项目支出
一级指标二级指标三级指标指标值指标值说明
 投入管理指标  工作目标管理  年度履职目标相关性

工作任务科学性

绩效指标合理性

预算和财务管理  预算编制完整性

专项资金细化率

预算执行率

预算调整率

结转结余率

“三公经费”控制率

政府采购执行率

决算真实性

资金使用合规性

管理制度健全性

预决算信息公开性

资产管理规范性

绩效管理  绩效目标编制完成率

绩效监控完成率

绩效自评完成率

部门绩效评价完成率

评价结果应用率

产出指标  重点工作任务完成


履职目标实现


效益指标  履职效益


满意度


预算12表
2024年度部门预算项目绩效目标表
 编制部门（单位）：汝州市杨楼镇人民政府
单位编码（项目编码）项目单位 （项目名称）项目金额（万元）绩效目标
成本指标  产出指标  效益指标  满意度指标  
资金总额政府预算资金财政专户管理资金单位资金三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值
913
266.4266.4









913001汝州市杨楼镇人民政府266.4266.4









4104822400000000217082024年底线挂钩经费252.0252.0

办公费≤95万元印制资料≥50000份保障单位日常工作正常开展有效保障职工满意度≥95%
水电费≤20万元用电量≥300000度



物业费≤25万元补助村级数量≥6个



村级补助≤50万元六项底线工作完成情况较好



宣传费≤30万元采购质量合格率≥95%



信访经费≤32万元补助准确率100%





宣传活动完成率≥90%





采购及时性及时





项目完成时间2024年12月31日前





购买办公耗材≥40批次



4104822400000000217112024年民兵守护营生活补助1.41.4

焦枝铁路民兵守护营≤1.38万元发放补助人数5人保障铁路正常运行有效发放人员满意度≥95%


补助发放准确率100%





发放及时性及时



4104822400000000217132024年纪检监察人员岗位补贴1.91.9

纪检监察专项经费标准≤1.85万元办案数量≥8件促进社会风清气正有效促进党员干部、工作人员满意度≥95%


补贴人数≥7人





年度案件完成率≥90%





年度案件及时结案及时



4104822400000000217152024年纪检专项工作经费11.211.2

纪检监察专项经费标准≤11.2万元补贴人数≥7人促进社会风清气正有效促进党员干部、工作人员满意度≥95%


办案数量≥8件





年度案件完成率≥90%





年度案件及时结案及时




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