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  • 00zfz-00000-2024-00003
  • 发布日期
  • 2023-11-13
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汝州市纸坊镇人民政府2023年度部门预算公开

发布机构：汝州市人民政府->纸坊镇 发布时间： 2023-11-13 浏览次数：

目 录

第一部分 汝州市纸坊镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 汝州市纸坊镇人民政府2023年部门预算情况说明第三部分 名词解释

附件： 汝州市纸坊镇人民政府2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表十四、政府采购汇总表

第一部分

汝州市纸坊镇人民政府部门概况

一、汝州市纸坊镇人民政府主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

。

二、汝州市纸坊镇人民政府预算单位构成

汝州市纸坊镇人民政府部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括： 1.纸坊镇人民政府

2.纸坊镇计划生育服务中心；

3.纸坊镇民政所；

4.纸坊镇村级经费；

5.纸坊镇共产党机关；

6.纸坊镇农业服务中心；

7.纸坊镇村镇建设发展中心；

8、纸坊镇文化服务中心；等股室的预算。

第二部分

汝州市纸坊镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

汝州市纸坊镇人民政府2023年收入总计1500.3万元，支出总计1500.3万元，与2022年预算相比，收入增加501.8万元，上升 50.26%。主要原因：主要是2022年部分工资及五险，2023年发放到位；支出增加501.8万元，上升50.26%。主要原因：主要是 2022年部分工资及五险，2023年发放到位。

Image 2

二、收入预算总体情况

汝州市纸坊镇人民政府2023年收入合计1500.3万元，其中：一般公共预算1500.3万元。

Image 3

三、支出预算总体情况

汝州市纸坊镇人民政府2023年支出合计1500.3万元，其中：基本支出1101.4万元，占73.41%；项目支出398.9万元，占 26.59%。

Image 4

四、财政拨款收入支出总体情况

汝州市纸坊镇人民政府2023年一般公共预算收支预算 1500.3万元，无政府性基金预算,无国有资本经营预算。与

2022年相比，一般公共预算收支预算增加501.8万元，增长

50.26%，主要原因：主要是2022年部分工资及五险，2023年发放到位。

Image 5

五、一般公共预算支出情况

汝州市纸坊镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算为 1500.3万元。其中：基本支出1101.4万元，占73.41%；项目支出

398.9万元，占26.59%。

Image 6

六、一般公共预算基本支出情况

汝州市纸坊镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初预算为1101.4万元。其中：人员经费支出1084.8万元，占98.49%；公用经费支出16.5万元，占1.5%。

Image 7

七、 “三公”经费支出情况

汝州市纸坊镇人民政府2023年“三公”经费预算为1.1万元。 2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元，下降

31.25%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022预算数保持一致。

（二）公务接待费1.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.5万元，减少 31.25%，主要原因：压缩三项公费开支，力行节俭。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 0万元，预算数与2022年预算数保持一致；公务用车运行维护费

0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

汝州市纸坊镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

汝州市纸坊镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）部门机构运转经费

汝州市纸坊镇人民政府2023年机构运转经费支出预算16.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中: 政府采购货物预算

0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023汝州市纸坊镇人民政府对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服

务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，汝州市纸坊镇人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市纸坊镇人民政府2023年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位

（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

汝州市纸坊镇人民政府2023年部门预算表

2023年部门收支预算表


‎预算01表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

2023年部门收入预算表


‎预算02表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

2023年部门支出预算表


‎预算03表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

2023年财政拨款收支总体情况表


‎预算04表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

（二十）自然资源海洋气象等支出

（二十一）住房保障支出

79.7

79.7

79.7

（二十二）粮油物资储备支出

（二十三）国有资本经营预算

（二十四）灾害防治及应急管理

（二十七）预备费

（二十九）其他支出

（三十）转移性支出

（三十一）债务还本支出

（三十二）债务付息支出

（三十三）债务发行费用支出

（三十四）抗疫特别国债安排的支

出

二、年终结转结余

收入合计：

1500.3

支出合计

1500.3

1500.3

1500.3

2023年一般公共预算支出预算表


‎预算05表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

2023年一般公共预算基本支出表


‎预算06表

编制部门：deptName单位：万元

2023年支出经济分类汇总表


‎预算07表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

2023年一般公共预算“三公”经费预算表


‎预算08表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1.1

1.1

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表


‎预算09表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

2023年项目支出预算表


‎预算10表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

预算11表

2023年部门(单位)整体绩效目标表

（2023年度）

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率

≤13%

预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加

、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的

调整除外）。

结转结余率

≤20%

结转结余率=结转结余总额/预算数

*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整

）预算数。

“三公经费”控制率

≤95%

“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预

算数*100%

政府采购执行率

≥95%

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程

序批准的年度政府采购计划。

决算真实性

真实

反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据

与会计账簿数据是否一致。

资金使用合规性

合规

部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位

）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定

；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况

；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列

支出情况。

管理制度健全性

健全

部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得

到有效执行。

预决算信息公开性

公开

部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算

、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时

限公开预决算信息。

资产管理规范性

规范

部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额

上交财政。

绩效管理

绩效目标编制完成率

100%

部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编

制绩效目标项目总数*100%

绩效监控完成率

100%

部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数

*100%

绩效自评完成率

100%

部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完

成评价项目数量/部门项目总数*100%

部门绩效评价完成率

100%

部门重点绩效评价项目评价完成情况

。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数

*100%

评价结果应用率

100%

绩效监控、单位自评、部门绩效评价

、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标

重点工作任务完成

政府购买人员工资及五

险一金发放率

≥95%

乡镇挂钩经费发放率

≥95%

纪检人员津贴发放率

≥95%

焦柳铁路民兵守护营发

放率

≥95%

履职目标实现

保障重大项目安全顺利

建成投产率

≥95%

构建现代公共文化服务

体系建设率

≥95%

市委、市政府布置的各项

工作的完成率

≥95%

效益指标

履职效益

保障政府各项工作顺利进行，提升辖区内居民

生活群众幸福度

提升

满意度

辖区群众满意度

≥95%

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府


‎2023年度部门预算项目绩效目标表


‎预算12表

编制部门： 汝州市纸坊镇人民政

府


‎2023年国有资本经营预算支出情况表


‎

单位：万元

2023年政府采购计划表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

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