目 录

第一部分 汝州市纸坊镇人民政府部门概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 汝州市纸坊镇人民政府2024年部门预算情况说明第三部分 名词解释

附件： 汝州市纸坊镇人民政府2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出表七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表十四、政府采购汇总表

第一部分

汝州市纸坊镇人民政府部门概况

一、汝州市纸坊镇人民政府主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：◻

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；◻

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；◻

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；◻

（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；◻

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；◻

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；◻

（七）办理上级人民政府交办的其它事项。

二、汝州市纸坊镇人民政府预算单位构成

汝州市纸坊镇人民政府部门预算包括机关本级预算。

机关本级预算包括：

1.纸坊镇人民政府

2.纸坊镇计划生育服务中心；

3.纸坊镇民政所；

4.纸坊镇村级经费；

5.纸坊镇共产党机关；

6.纸坊镇农业服务中心；

7.纸坊镇村镇建设发展中心；

8、纸坊镇文化服务中心；等股室的预算。

第二部分

汝州市纸坊镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

汝州市纸坊镇人民政府2024年收入总计1039.6万元，支出总计1039.6万元，与2023年预算相比，收入减少460.7万元，下降 30.7%，主要原因：主要按照过紧日子思想，压缩相关预算；支出减少460.7万元，下降30.7%，主要原因：主要按照过紧日子思想，压缩相关预算。

二、收入预算总体情况

汝州市纸坊镇人民政府2024年收入合计1039.6万元，其中：一般公共预算1039.6万元。

三、支出预算总体情况

汝州市纸坊镇人民政府2024年支出合计1039.6万元，其中：基本支出775.6万元，占74.61%；项目支出264万元，占25.39%。

四、财政拨款收入支出总体情况

汝州市纸坊镇人民政府2024年一般公共预算收支预算 1039.6万元，无政府性基金预算,无国有资本经营预算。与

2023年相比，一般公共预算收支预算减少460.7万元，下降

30.7%，主要原因：主要按照过紧日子思想，压缩相关预算。

五、一般公共预算支出情况

汝州市纸坊镇人民政府2024年一般公共预算支出年初预算为 1039.6万元。其中：基本支出775.6万元，占74.61%；项目支出

264万元，占25.39%。

六、一般公共预算基本支出情况

汝州市纸坊镇人民政府2024年一般公共预算基本支出年初预算为775.6万元。其中：人员经费支出758.9万元，占97.84%；公用经费支出16.7万元，占2.16%。

七、“三公”经费支出情况

汝州市纸坊镇人民政府2024年“三公”经费预算为1.1万元。 2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务接待费1.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费

0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算

数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况

汝州市纸坊镇人民政府2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

汝州市纸坊镇人民政府2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）部门机构运转经费

汝州市纸坊镇人民政府2024年机构运转经费支出预算16.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算

0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年汝州市纸坊镇人民政府对0个项目进行预算绩效评价，涉及金额0万元，并按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，汝州市纸坊镇人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市纸坊镇人民政府2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位

（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

汝州市纸坊镇人民政府2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

‎预算01表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入预算表

‎预算02表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出预算表

‎预算03表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

‎预算04表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出预算表

‎预算05表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

‎预算06表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年支出经济分类汇总表

‎预算07表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

‎预算08表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金支出预算表

‎预算09表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出预算表

‎预算10表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

（2024年度）

‎部门（单位）整体绩效目标表

‎预算11表

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府

‎2024年度部门预算项目绩效目标表

‎预算12表

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元 预算13表

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购计划表

‎预算14表

编制部门：汝州市纸坊镇人民政府单位：万元

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。