一、部门预算安排情况

2024年度汝州市夏店镇人民政府共安排收入预算1066.23万元。其中：一般公共预算拨款收入1066.23万元。2024年度汝州市夏店镇人民政府共安排支出预算1066.23万元。其中：

（一）一般公共预算支出1066.23万元，包括：

1.基本支出828.91万元（基本工资280.09万元、津贴补贴67.99万元、绩效工资49.99万元、遗属生活补助1.97万元、文明单位奖48.96万元、养老保险69万元、医疗保险(含生育保险)33.08万元、工伤保险0.47万元、失业保险2万元、住房公积金53.64万元、在职取暖降温费0.42万元、离休取暖降温费0.06万元、离退休活动费0.72万元、在职福利费11.64万元、离退休福利费1.09万元、邮电费2.04万元、大病保险0.8万元、公务交通补贴18.6万元、年终一次性奖金34.06万元、文明单位奖（退休）7.2万元、政府购岗人员工资129.68万元、办公费

14.43万元、外事活动费0.98万元）。

2.项目及专项支出237.32万元(与底线工作挂钩经费228万元、纪检监察人员岗位补贴1.32万元、纪检工作经费8万元）。

二、部门预算执行的要求

（一）依法组织收入，确保完成收入预算。各部门（单位）必须重视组织收入工作，做好政府非税收入收缴管理，对应征收的收入及时、足额征收入库；同时加强收入动态监控，确保完成年度收入预期目标，努力完成收入预算。

（二）坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。各部门（单位）要按照中央八项规定精神和市委、市政府厉行节约的各项要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本。对因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等支出，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理，预算执行中原则上不再调增指标。各部门要进一步完善内部控制制度，强化会计基础工作，加强财务核算，规范支出行为，确保财政资金安全。

（三）严格预算执行，强化预算约束力。各部门（单位）要结合年度工作任务，严格按照批复的科目、项目、金额，科学合理地支付各项经费。除特殊情况外，一律不再追加新的支出预算，因工作任务增加或调整需要新增支出的，由部门统筹年初预算和上年结转资金解决。

（四）做好所属单位预算批复工作。各部门应当自财政部门批复本部门预算之日起15日内，批复所属各单位预算。

（五）加大预算公开力度，进一步打造“阳光财政”。除按规定不宜公开的部门外，各部门（单位）在接到本预算批复20日内，及时通过政府门户网站等公开2024年部门预算和“三公”经费支出预算，并对相关事项作出说明，具体表式及要求另行通知。

（六）深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。坚持预算绩效一体化，各部门要履行预算绩效管理主体责任，健全部门预算绩效管理体系。从做好项目预算绩效管理入手，逐步开展部门或单位整体预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化结果运用，健全事前绩效评估与预算评审结合、事后绩效评价与预算安排和政策调整挂钩的激励约束机制，取消或削减低效无效资金。加大绩效信息公开力度，推动重点绩效目标、绩效评价结果向社会公开。