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- 发文字号
- 索引号
- fxljd-00000-2024-00001
- 发布日期
- 2024-11-15
- 主题分类
- 财政信息
- 体裁分类
- 服务对象
2023年度汝州市风穴路街道部门决算
发布机构：汝州市人民政府->风穴路街道
发布时间： 2024-11-15
浏览次数：
2023年度汝州市风穴路街道部门决算
二〇二四年十一月
目 录
第一部分 汝州市风穴路街道概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 汝州市风穴路街道概况
一、部门职责
汝州市风穴路街道办事处主要工作职责是：
1、负责辖区经济社会发展规划的制定和组织实施；编 制执行街道办事处财政预算。
2、配合有关部门做好城市执法工作；参与检查、督促 新建改建住宅小区的公共建筑和市政建设配套项目的
落实、
验收工作；负责辖区内市管外的公共建筑、市政配套 设施的
建设与管理。
3、负责执行辖区城市规划，参与辖区城市改造和市政 设施建设，健全城市服务功能；搞好辖区城市管
理，政治市
容市貌，搞好美化、净化、亮化，提高文明城市创建 水平。
4、负责辖区社会治安综合治理和普法、信访等工作； 协助做好治安工作，开展治安保卫、人民调解工作
5、负责辖区基层政权和民主政治建设、社区建设和社
区服务工作；指导居（村）民委员会民主选举、民主 决策。
民主管理和民主监督工作。
6、组织指导辖区双拥工作，搞好辖区各类优抚对象的 优待、抚恤工作。
7、搞好辖区企业下岗职工的管理和服务工作（按居住
地纳入管理），帮助待业人员和再就业人员安置工 作。
8、积极推进辖区社会福利事业，做好社会福利、社会 救助、社会事务等工作。
9、开展计划生育、人力资源和社会保障、环境保护、 统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
10、维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和 归
侨、侨眷、少数民族的合法权益。
11、配合有关职能部门搞好辖区的安全生产监督管理 工作；配合国土资源部门做好辖区土地管理工作；配
合有关
部门做好防灾、减灾、救灾工作。
12、完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
汝州市风穴路街道内设机构4个，包括：风穴路街道工 委、风穴路街道办事处、风穴路街道办事处民政所、风穴 路街道办事处计划生育服务中心。
从决算单位构成看，汝州市风穴路街道部门决算包 括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。本部 门无二级预算单位。
纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共 1个，其中二级预算单位0个，具体是：
1.汝州市风穴路街道本级
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1820.46 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1635.59 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 57.80 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 14.40 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 35.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 77.67 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1820.46 | 本年支出合计 | 58 | 1820.46 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 1820.46 | 总计 | 62 | 1820.46 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开 02 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴 收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1820.46 | 1820.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1635.59 | 1635.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 616.54 | 616.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 616.54 | 616.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1019.05 | 1019.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1019.05 | 1019.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.23 | 56.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 77.67 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 77.67 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 77.67 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开 03 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1820.46 | 472.26 | 1348.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1635.59 | 400.05 | 1235.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 616.54 | 400.05 | 216.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 616.54 | 400.05 | 216.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1019.05 | 0.00 | 1019.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1019.05 | 0.00 | 1019.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.23 | 56.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.01 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 77.67 | 0.00 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 77.67 | 0.00 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 77.67 | 0.00 | 77.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1820.46 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1635.59 | 1635.59 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 77.67 | 77.67 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 1820.46 | 本年支出合计 | 59 | 1820.46 | 1820.46 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 1820.46 | 总计 | 64 | 1820.46 | 1820.46 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1820.46 | 472.26 | 1348.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1635.59 | 400.05 | 1235.53 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 616.54 | 400.05 | 216.49 |
2010301 | 行政运行 | 616.54 | 400.05 | 216.49 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1019.05 | 0.00 | 1019.05 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1019.05 | 0.00 | 1019.05 |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.80 | 57.80 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 56.23 | 56.23 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.01 | 11.01 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.52 | 0.52 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.70 | 44.70 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.40 | 14.40 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
213 | 农林水支出 | 77.67 | 0.00 | 77.67 |
21307 | 农村综合改革 | 77.67 | 0.00 | 77.67 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 77.67 | 0.00 | 77.67 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 448.28 | 302 | 商品和服务支出 | 13.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 321.33 | 30201 | 办公费 | 5.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 48.30 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 18.77 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.70 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.05 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.93 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.08 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.79 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.09 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.14 |
|
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人员经费合计 | 459.21 | 公用经费合计 | 13.04 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
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|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
财政拨款“三公 ”经费支出决算表
公开 09 表
部门：汝州市风穴路街道 2023 年度 金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国( 境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 | 因公出国( 境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1820.46万元。与上年度相 比，收、支总计各增加824.77万元，增长82.83%。主要原 因是货币化异地安置费用增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1820.46万元，其中：财政拨款收入 1820.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万 元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其 他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1820.46万元，其中：基本支出 472.26万元，占25.94%；项目支出1348.20万元，占 74.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1820.46万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各增加824.77万元，增长 82.83%。主要原因是货币化异地安置费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1820.46万元，占 支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨
款支出增加824.77万元，增长82.83%。主要原因是货币化 异地安置费用增加。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1820.46万元,主 要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出1635.59万 元，占89.84%；社会保障和就业（类）支出57.80万元，占 3.18%；卫生健康（类）支出14.40万元，占0.79%；城乡社 区（类）支出35.00万元，占1.92%；农林水（类）支出 77.67万元，占4.27%。
（三）具体情况。
2023年度 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1094.70万元,支出决算为1820.46万元，完成年初预算的 166.30%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为478.16万 元，支出决算为616.54万元，完成年初预算的128.94%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度五 险一金等。
2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 （款）其他 一 般公共服务支出（项）。 年初预算为 987.91万元，支出决算为1019.05万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 加货币化异地安置资金。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.01万元，支 出决算为11.01万元，完成年初预算的100.00%。决算数与 年初预算数不存在差异。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。 年初预算为0.52万元，支 出决算为0.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年 初预算数不存在差异。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初 预算为44.70万元，支出决算为44.70万元，完成年初预算 的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完 成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为 0 . 77万元，支出决算为0 . 77万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。 年初预算为14.40万元，支出决算为 14.40万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算 数不存在差异。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。 年初预算为0.00万元，支
出决算为35.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是预算科目调整。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）。 年初预算为0.00万元，支出 决算为77.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是预算科目调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为472.26万 元，其中：人员经费459.21万元,主要包括：基本工资、津 贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休 费、生活补助；公用经费13.04万元，主要包括：办公费、 邮电费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有政 府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有使 用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说 明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万 元，支出决算为0.00万元,2023年度“三公”经费支出决算 数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说 明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占 0.00%,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预 算数的0.00%，占0.00%,公务接待费支出决算0.00万元，完 成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差 异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算 为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差 异。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门 开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其 中：
外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来 访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内 来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行费用支出情况说明
我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单 位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采 购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府 采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万 元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合 同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：主要领导干 部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、 其他用车7辆；单位价值50万元（含）以上设备0台 （套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理 的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施 预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级 预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部 门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理
念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管 理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取 “事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事 后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、 事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用 到实际工作中。
根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支 出总额为459.92万元,其中基本支出240.00万元，项目支出 219.92万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年 度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资 金219.92万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。 组 织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结 果为85.50分。 从自评情况来看，部门履职效能进一步提 升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。整体自评绩 效表详见附件
（二）项目绩效自评结果
通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目 标实现程度等,我部门2023年度4个项目支出绩效自评 中，0个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，3个项 目自评等级为中，0个项目自评等级为差。
从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步 提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金 使用比较规范。项目自评绩效表详见附件。
（三）重点绩效评价结果
我部门选取了2023年度4个项目开展重点绩效部门评 价，绩效评价得分为0.00分。重点绩效评价详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的 财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算 单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收 入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单 位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的 金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成 等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅
助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各 项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支 出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和 家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳 的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金 额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下 年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结 余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三 公 ” 经 费 ， 指 单 位 使 用 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
部门 | ||||||
| ||||||
部门（单位）名称 |
| |||||
部门整体 支出情况 (万元) |
| 年初预算数 | 全 | |||
部门预算总额 | 1094.7 | |||||
资金来源：（1）财政拨款 | 1094.7 | |||||
（2）财政专户管理资金 | 0 | |||||
（3）单位资金 | 0 | |||||
年度履职 目标 | 预期目标 2023年严格执行市委市政府各项工作安排，严格按照专项资金的管理、归集、使 中深化，在深化中提高，完成各项日常工作的同时，牢固树立节约意识，使单位 学、合理。一是加快推进便民服务标准化建设；二是推动重点项目进程；三是加 建设。 | |||||
| ||||||
任务名称 | 主要内容 | |||||
挂钩经费 | 及时拨付挂钩经费、保障办事处日常工作 | |||||
政府购岗人员工资及社保 | 及时拨付政府购岗人员工资及社 | |||||
自收自支人员工资及社保 | 及时拨付自收自支人员工资及社 | |||||
纪检办公经费 | 及时拨付纪检办公经费、保障纪检工作 | |||||
| ||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | |||
|
工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 科学 合理 完整 ≥90% ≤10% ≤12% | |||
工作任务科学性 | ||||||
绩效指标合理性 | ||||||
| 预算编制完整性 | |||||
专项资金细化率 | ||||||
预算调整率 | ||||||
结转结余率 | ||||||
投入管理指标 |
预算和财务管理 | “三公经费 ”控制率 | ≤95% |
政府采购执行率 | ≥90% | ||
决算真实性 | 真实 | ||
资金使用合规性 | 合规 | ||
管理制度健全性 | 健全 | ||
预决算信息公开性 | 公开 | ||
资产管理规范性 | 规范 | ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | |
绩效监控完成率 | =100% | ||
绩效自评完成率 | =100% | ||
部门绩效评价完成率 | =100% | ||
评价结果应用率 | =100% | ||
产出指标 |
重点工作任务完成 | 乡镇工作完成率 | =100% |
自收自支人员工资发放项目 计划完成率 | =100% | ||
政府购岗人员工资发放项目 计划完成率 | =100% | ||
纪检办公经费项目计划完成 率 | =100% | ||
履职目标实现 | 加快推进便民服务标准化建 设 | ≥95% | |
推动重点项目进程 | ≥95% | ||
加强基层统计能力建设 | ≥90% | ||
| 履职效益 | 保障办事处各项工作顺利开 展，维持辖区群众安全稳定 | 有效 |
效益指标 |
满意度 | 职工满意度 | ≥95% |
辖区居民满意度 | ≥95% | ||
总分 | |||
整体支出绩效自评情况表
2024年11月
汝州市风穴路街道办事处
全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |
3970.81 | 0 | 10 | 0.0 % |
2629.01 | 0 | - | 0.0 % |
0 | 0 | - | 0.00% |
1341.8 | 0 | - | 0.0 % |
| 实际完成情况 | ||
使用，坚持在巩固 位资金实施更加科 加强基层统计能力 | 严格按照专项资金的管理、轨迹、使用，坚持在巩固中深化、在深化中 作的正常开展 | ||
年度主要任务
| 实际完成情况 |
作正常开展 | 挂钩经费拨付不及时 |
保 | 政府购岗人员工资及社保拨付不及时 |
保 | 自收自支人员工资及社保拨付不及时 |
顺利开展 | 纪检办公经费拨付不及时 |
绩效指标
值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及 |
| 100% | 2 | 2 | 0.00 |
|
| 100% | 2 | 2 | 0.00 |
|
| 100% | 2 | 2 | 0.00 |
|
| 100% | 2 | 2 | 0.00 |
|
| 92% | 2 | 2 | 0.00 |
|
| 24.21% | 2 | 0 | 142.10 | 资金拨付不及时， |
| 68.61% | 2 | 0 | 471.75 | 资金拨付不及时， |
| 90% | 2 | 2 | 0.00 |
|
| 90% | 2 | 2 | 0.00 |
|
| 100% | 3 | 3 | 0.00 |
|
| 100% | 1 | 1 | 0.00 |
|
| 100% | 1 | 1 | 0.00 |
|
| 100% | 1 | 1 | 0.00 |
|
| 100% | 1 | 1 | 0.00 |
|
| 100% | 1 | 1 | 0.00 |
|
| 100% | 1 | 1 | 0.00 |
|
| 100% | 1 | 1 | 0.00 |
|
| 100% | 1 | 1 | 0.00 |
|
| 100% | 1 | 1 | 0.00 |
|
| 100% | 5 | 5 | 0.00 |
|
| 100% | 5 | 5 | 0.00 |
|
| 100% | 3 | 3 | 0.00 |
|
| 100% | 3 | 3 | 0.00 |
|
| 95% | 4 | 4 | 0.00 |
|
| 95% | 4 | 4 | 0.00 |
|
| 90% | 1 | 1 | 0.00 |
|
| 95% | 10 | 9.5 | -5.00 | 资金拨付不 |
| 95% | 10 | 10 | 0.00 |
|
| 95% | 15 | 15 | 0.00 |
|
| 100 | 85.5 |
|
| |
|
|
|
得分 |
0 |
- |
- |
- |
|
提高，保障了各项工 |
|
|
|
|
|
|
|
及改进措施 |
|
|
|
|
|
预算调整率高 |
预算结转率高 |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
不及时 |
附件 1
部门整体绩效自评报告
一、基本情况
（一）年度部门总目标及主要任务。
2023 年风穴路街道办事处严格执行市委市政府给各项
工作安排，严格按照专项资金的管理、归集、使用、坚持在 巩固中深化，在深化中提高，完成各项日常工作的同时，牢 固树立节约意识，使单位资金实施更加科学、合理。一是加 快推进便民服务标准化建设；二是推动重点项目进程；三是 加强基层统计能力建设。
（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况
2023 年严格执行市委市政府各项工作安排，严格按照
专项资金的管理、归集、使用，坚持在巩固中深化，在深化 中提高，完成各项日常工作的同时，牢固树立节约意识，使 单位资金实施更加科学、合理。一是及时拨付挂钩经费，保 障办事处日常工作正常开展；二是及时拨付政府购岗人员工 资及社保；三是及时拨付自收自支人员工资及社保； 四是及 时拨付纪检办公经费，保障纪检工作顺利开展。
在编制 2023 年年度部门预算时，根据单位职能职责编
报了部门整体绩效目标，预算的所有项目均申报了绩效目标， 绩效目标设置了产出指标中的数量、质量、效果指标,效益
指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响指标和满意度 指标中服务对象满意度等绩效指标。
二、绩效自评工作开展情况
我单位在接到《平顶山市财政局关于开展 2023 年度市 级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》后，
高度重视，立即召开预算绩效管理专题工作会议，布置项目 自评工作。为了如期高效项些自评任务，我单位专门成立了 以主管领导李嘉超为组长、以财务科于要超科长为副组长、 以财政所所长董广路及各个项目主要负责人为主要成员的
项目自评工作组。工作组明确了相关人员的具体责任：工作 组组长与副组长主要负责项目自评工作质量把控，财政所人 员负责项目自评工作的总体指导，各项目负责人负责各自项 目指标值完成情况的填报及支撑材料整理等具体工作。工作 组在认真学习市财政局发布的自评文件及其它预算绩效管
理文件的基础上，又针对市财政局组织预算绩效管理自评培 训资料进行集中研讨之后，再结合我单位项目实际情况开展 自评工作。因我单位工作人员基本都是在完成本职工作之余， “兼职 ”承担预算绩效管理工作任务，不少成员预算绩效管 理知识与技能较为缺乏，鉴于这一现状，我们在开展自评过 程中针对指标分值分配、指标评分及支撑材料提供、总结报 告撰写等方面的重点、难点问题，专门向第三方专业人员进 行咨询，从而保证我单位项目自评工作的高质量完成。由于
2023 年度我单位只有四个项目，这次评价也全部针对四个项 目进行，单位自评工作覆盖率为 100%。
三、综合评价结论
经综合评价，本单位 2023 年度部门整体绩效评价得分 85.5 分，评价等级为“ 良 ”。其中投入管理指标总分为 30 分，实际得分为 26 分，差异主要因为资金未足额拨付；产 处指标总分为 25 分，我单位实际得分 25 分；效益指标总分 为 35 分，我单位实际得分 34.5 分。
四、绩效目标实现情况分析
（一）部门资金情况分析
我单位纳入年初预算绩效评价的项目共有4 个，大部门
资金都基本保障到位，只有纪检工作经费未拨付。本单位收 到上级拨款资金后已按照相关资金使用用途全额拨付到位。 本单位按照相关资金文件使用各项预算资金，不超范围、超 标准支出，不虚列支出，不截留、基站、挪用资金。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1.投入管理指标完成情况分析
我单位年初工作任务安排科学、绩效指标合理，完成了
绩效目标。其中挂钩经费 2023 年度共投入 113.69 万元；政 府购岗人员工资及社保共投入 99.44 万元； 自收自支人员工 资及社保共投入 37.79 万元。
2.产出指标完成情况分析
2023 年我单位发放政府购岗人员 33 人工资及社保共计 99.44 万元、发放自收自支人员 11 人工资及社保 37.79 万元； 支相关办公经费共 113.69 万元。相关人员工资及社保的发 放，保障了单位职工正常利益的同时，推动了相关工作的开 展，挂钩经费的拨付，一方面保障了办事处各项工作的正常 运转，另一方面推动了重点项目的进程。
3.效益指标完成情况分析
我单位年初相关任务单位的顺利完成，保障了办事处各 项工作的顺利开展，职工满意度和辖区居民满意度都高于 95%。
五、发现的主要问题和改进措施
（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方 面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。
（二）项目预算执行率较低。2023 年部门预算项目中纪 检工作经费项目执行率低。
根据以上不足，第一要完善绩效目标管理，对绩效目标 进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理 机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩 效的协同管理模式，进一步加强预算绩效管理业务培训；二 是要督促项目实施进度，提高项目资金使用效率。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
此次绩效自评结果主要以《2023 年汝州市部门预算整体
绩效自评报告》、《2021 年度汝州市部门预算项目支出绩效 自评报告》的形式体现， 自评报告内容完整、权重合理、数 据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善政策和 改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支 出安排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实 提高部门预算绩效管理水平。 自评结果将报送市财政局，并 按照要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算， 并依法予以公开。
七、其他需要说明的问题
根据我单位 2023 年度部门预算执行情况绩效自评工作 开展情况，无其他需要说明的问题。
| ||||||||
2 | ||||||||
项目名称 |
| |||||||
主管部门 | 汝州市风穴路街道办事处 | 实 | ||||||
项目资金 (万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | |||||
年度资金总额： | 201.92 | 201.92 | ||||||
财政拨款 | 201.92 | 201.92 | ||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | ||||||
单位资金 | 0 | 0 | ||||||
资金管理情况 |
| 情 | ||||||
安排科学性 |
| |||||||
拨付合规性 |
| |||||||
使用规范性 均 | 用于政府购岗人员相 | |||||||
预算绩效管理情况 | 完成预 | |||||||
年度总 体目标 | 预期目标 |
| ||||||
保障政府购买人员基本工资及社保的按时足额发放 |
| |||||||
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 发放总金额 | ≤201.92万元 |
| ||||
社会成本指标 | 发放总金额 | ≤201.92万元 |
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 政府购买人员人数 | =33人 |
| ||||
质量指标 | 是否足额发放 | =100% |
| |||||
时效指标 | 每月是否按时发放 | 每月末前 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障基本的生活 | 保障 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府购买人员 | ≥90% |
| ||||
总分 | ||||||||
绩效自评情况表
2024年11月
2022年政府购岗人员上年结转
施单位 | 汝州市风穴路街道办事 | ||
全年执行数 | 分值 | 执行率 |
|
0 | 10 | 0.0 % |
|
0 | - | 0.0 % |
|
0 | - | 0.00% |
|
0 | - | 0.00% |
|
况说明 | 分值（20） | 得分 |
|
科学 | 5 | 4 |
|
合规 | 5 | 4 |
|
关工资及社保，使用规范 | 5 | 4 |
|
算绩效目标 | 5 | 3 |
|
实际完成情况
本年度政府购岗人员工资按时足额拨付，完成了相关目标
绩效指标
实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
0万元 | 5 | 0 | 0.00 |
0万元 | 5 | 0 | 0.00 |
33人 | 10 | 10 | 0.00 |
95% | 10 | 9.5 | -5.00 |
95% | 10 | 9.5 | -5.00 |
95% | 25 | 23.75 | -5.00 |
95% | 5 | 5 | 0.00 |
| 100 | 72.75 |
|
|
|
|
处 |
得分 |
0.00 |
- |
- |
- |
存在问题和改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
社保为足额拨付 |
社保为足额拨付 |
社保为足额拨付 |
|
|
| ||||||||
2 | ||||||||
项目名称 |
| |||||||
主管部门 | 汝州市风穴路街道办事处 | 实 | ||||||
项目资金 (万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | |||||
年度资金总额： | 8 | 8 | ||||||
财政拨款 | 8 | 8 | ||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | ||||||
单位资金 | 0 | 0 | ||||||
资金管理情况 |
| 情 | ||||||
安排科学性 | 按照上级文件 | |||||||
拨付合规性 | 拨付 | |||||||
使用规范性 | 均用于纪检 | |||||||
预算绩效管理情况 | 按照年初绩效 | |||||||
年度总 体目标 | 预期目标 |
| ||||||
促进纪检检查工作高质量发展，为全市纪检监察系统调查工作 提供有力保障 |
| |||||||
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤8万元 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 纪检人员 | =5人 |
| ||||
质量指标 | 纪检监察补贴发放 率 | =100% |
| |||||
时效指标 | 纪检监察补贴发放 及时性 | 及时 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为全市纪检监察系 统审查调查工作提 | 明显 |
| ||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| ||||
监督检查满意度 | ≥90% |
| ||||||
总分 | ||||||||
绩效自评情况表
2024年11月
2023年纪检监察补贴
施单位 | 汝州市风穴路街道办事 | ||
全年执行数 | 分值 | 执行率 |
|
0 | 10 | 0.0 % |
|
0 | - | 0.0 % |
|
0 | - | 0.00% |
|
0 | - | 0.00% |
|
况说明 | 分值（20） | 得分 |
|
执行、安排科学 | 5 | 4 |
|
不及时 | 5 | 4 |
|
支出、使用规范 | 5 | 5 |
|
目标、按时完成 | 5 | 3 |
|
实际完成情况
2023年纪检经费未足额拨付，未完成年度目标
绩效指标
实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
0万元 | 10 | 0 | 0.00 |
5人 | 10 | 10 | 0.00 |
90% | 10 | 9 | -10.00 |
80% | 10 | 8 | -20.00 |
90% | 25 | 22.5 | -10.00 |
90% | 2 | 2 | 0.00 |
90% | 3 | 3 | 0.00 |
| 100 | 70.5 |
|
|
|
|
处 |
得分 |
0.00 |
- |
- |
- |
存在问题和改进措施 |
|
拨付不及时 |
|
|
|
|
|
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
纪检经费为拨付 |
纪检经费为拨付 |
纪检经费为拨付 |
|
|
|
| ||||||||
2 | ||||||||
项目名称 |
| |||||||
主管部门 | 汝州市风穴路街道办事处 | 实 | ||||||
项目资金 (万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | |||||
年度资金总额： | 240 | 240 | ||||||
财政拨款 | 240 | 240 | ||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | ||||||
单位资金 | 0 | 0 | ||||||
资金管理情况 |
| 情 | ||||||
安排科学性 |
| |||||||
拨付合规性 |
| |||||||
使用规范性 | 使 | |||||||
预算绩效管理情况 | 按照预 | |||||||
年度总 体目标 | 预期目标 |
| ||||||
按时足额发放，保证单位的正常运转 |
| |||||||
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| ||||
成本指标 |
经济成本指标 | 宣传费 | ≤30万元 |
| ||||
物业费 | ≤25万元 |
| ||||||
办公费 | ≤115万元 |
| ||||||
水电费 | ≤20万元 |
| ||||||
村级补助 | ≤50万元 |
| ||||||
|
数量指标 | 购买办公耗材 | ≥40次 |
| ||||
补助村级数量 | =4个 |
| ||||||
物业面积 | ≥10000平方米 |
| ||||||
印制宣传资料 | ≥50000份 |
| ||||||
用电量 | ≥290000度 |
| ||||||
产出指标 |
质量指标 |
补助准确率 |
=100% |
|
宣传活动完成率 | ≥90% |
| ||
采购质量合格率 | ≥95% |
| ||
时效指标 | 采购及时性 | 及时 |
| |
项目完成时间 | 2023年12月31日前 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位日常工作 正常开展 | 有效 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |
|
总分 | ||||
绩效自评情况表
2024年11月
挂钩经费
施单位 | 汝州市风穴路街道办事 | ||
全年执行数 | 分值 | 执行率 |
|
0 | 10 | 0.0 % |
|
0 | - | 0.0 % |
|
0 | - | 0.00% |
|
0 | - | 0.00% |
|
况说明 | 分值（20） | 得分 |
|
科学 | 5 | 4 付 | 不及时， |
合规 | 5 | 4 |
|
用规范 | 5 | 5 |
|
期目标完成 | 5 | 4 |
|
实际完成情况
按时足额拨付挂钩经费，保证单位的日常运转
绩效指标
实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
0万元 | 2 | 0 | 0.00 |
0万元 | 2 | 2 | 0.00 |
0万元 | 2 | 2 | 0.00 |
0万元 | 2 | 2 | 0.00 |
0万元 | 2 | 2 | 0.00 |
50次 | 2 | 2 | 0.00 |
4个 | 2 | 2 | 0.00 |
10000平方米 | 2 | 2 | 0.00 |
60000份 | 2 | 2 | 0.00 |
300000度 | 2 | 2 | 0.00 |
100% | 3 | 3 | 0.00 |
95% | 3 | 3 | 0.00 |
95% | 4 | 4 | 0.00 |
100% | 5 | 5 | 0.00 |
100% | 5 | 5 | 0.00 |
95% | 25 | 23.75 | -5.00 |
95% | 5 | 5 | 0.00 |
| 100 | 83.75 |
|
|
|
处 |
得分 |
0.00 |
- |
- |
- |
存在问题和改进措施 |
希望以后按照时间节点及时 |
|
|
|
|
|
|
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经费拨付不及时 |
|
|
| ||||||||
2 | ||||||||
项目名称 |
| |||||||
主管部门 | 汝州市风穴路街道办事处 | 实 | ||||||
项目资金 (万元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | |||||
年度资金总额： | 10 | 10 | ||||||
财政拨款 | 10 | 10 | ||||||
财政专户管理资金 | 0 | 0 | ||||||
单位资金 | 0 | 0 | ||||||
资金管理情况 |
| 情 | ||||||
安排科学性 |
| |||||||
拨付合规性 | 拨付 | |||||||
使用规范性 |
| |||||||
预算绩效管理情况 | 预期完 | |||||||
年度总 体目标 | 预期目标 |
| ||||||
促进纪检工作高质量发展，为全市纪检监察系统审查调查工作 提供有力保障。 |
| |||||||
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤10万元 |
| ||||
产出指标 | 数量指标 | 纪检人员人数 | =5人 |
| ||||
质量指标 | 纪检补助发放率 | ≤100% |
| |||||
纪检人员执勤规范 率 | 规范 |
| ||||||
时效指标 | 纪检补助发放及时 性 | 及时 |
| |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为全市纪检监察系 统审查调查工作提 | 明显 |
| ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| ||||
总分 | ||||||||
绩效自评情况表
2024年11月
纪检工作经费
施单位 | 汝州市风穴路街道办事 | ||
全年执行数 | 分值 | 执行率 |
|
0 | 10 | 0.0 % |
|
0 | - | 0.0 % |
|
0 | - | 0.00% |
|
0 | - | 0.00% |
|
况说明 | 分值（20） | 得分 |
|
科学 | 5 | 4 |
|
不及时 | 5 | 4 |
|
规范 | 5 | 5 |
|
成相关目标 | 5 | 3 |
|
实际完成情况
按照预期基本完成
绩效指标
实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 |
0万元 | 10 | 0 | 0.00 |
5人 | 10 | 10 | 0.00 |
90% | 5 | 5 | 0.00 |
100% | 5 | 5 | 0.00 |
80% | 10 | 8 | -20.00 |
90% | 25 | 22.5 | -10.00 |
90% | 5 | 5 | 0.00 |
| 100 | 71.5 |
|
|
|
|
处 |
得分 |
0.00 |
- |
- |
- |
存在问题和改进措施 |
|
拨付不及时 |
|
|
|
|
|
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
|
纪检工作经费拨付不及时 |
纪检工作经费拨付不及时 |
|
|
附件 2
风穴路街道办事处重点项目支出 绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
汝州市风穴路街道办事处 2023 年年初预算项目4 个，项 目预算资金 459.92 万元，全年支出 200.42 万元，预算执行 率 43.58%。分别是：
1.纪检工作经费，项目预算资金 10 万元，全年支出 2 万 元，预算执行率 20%。
2.2023 年纪检监察补贴，项目预算资金 8 万元，全年支 出 0 万元，预算执行率 0%。
3.挂钩经费，项目预算资金 240 万元，全年支出 98.98 万 元，预算执行率 41.24%。
4.政府购岗人员工资及社保资金，项目预算资金 201.92 万元，全年支出 99.44 万元，预算执行率 49.24%。
（二）项目绩效目标。
1、纪检经费总体目标：严格执行中央和省委、市委关于 纪检工作经费的相关规定，严格控制使用经费，保证经费使 用合规、清廉。
2.政府购岗人员工资及社保年度总体目标：保证办事处政 府购岗人员工资及社保及时足额拨付，确保政府购岗人员稳 定，各项工作顺利完成。
3.挂钩经费年度总体目标：挂钩经费按时足额拨付，保障 办事处正常运转。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
加强相关项目财务支出管理，强化支出责任，客观、公
正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的 成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评
价方法、评价标准等
1、绩效评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，
按照科学可行的要求，采取定量和定性分析相结合的方法。
（2）公开公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公
正的要求，依法公开接受监督。
（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产
出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的 紧密对应关系。
2、绩效评价方法。本项目采用定量于定性相结合的比
较法，总分由各项指标得分汇总形成。
（1）定量指标评定方法：与年初指标值相比，完成指
标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多 的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成 的，要按照偏高适度调减分值；未完成指标值的，按照完成 值与指标值的比例计分。
（2）定性指标评定方法：根据指标完成情况分为好、
较好 、一般 、较差四档 ，分别按照该指标对 应分值区间 100%-90%（含 90%）、90%-80%（含 80%）、80%-60%（含 60%）、 60%-0%合理确定分值。
（三）绩效评价工作过程
1、前期准备：下发通知，单位自评。绩效评价小组开
展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的 数据获取做了充分的准备。
2、组织实施：通过座谈、到实地核查等方式了解项目
实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。
3、分析评价：整理分析获取的举出数据等资料，依据
制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完 成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原
则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果 和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出
政府购买人员工资及社保项目绩效评价综合得分 87.75，等 级为“ 良 ”。详细评分情况见附件（项目支出绩效评价表）。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况 。
成本类指标由 2 个二级指标、2 个三级指标构成，分值
为 10 分，实际得分 10 分。成本类指标主要考察项目的经济 成本和社会成本。
(二)项目产出情况。
项目产出类指标由 3 个二级指标、3 个三级指标构成，
分值为 30 分，实际得分 30 分。项目产出类指标主要是通过 项目产出数量、产出质量、产出时效指标来考核项目完成情 况。
1、产出数量指标
产出数量指标分值 10 分，实际得分 10 分。2023 年度，
风穴路街道办事处政府购买人员总人数 33 人，实际发放工 资及社保人数也为 33 人。
2、产出质量指标
产出质量指标分值 10 分，实际得分 9.5 分。2023 年度
风穴路街道办事处政府购买人员工资发放率为95%，工资按 时发放，社保有一部分没有发放到位。
3、产出时效指标
产出时效指标分值 10 分，实际得分 9.5 分。2023 年度
风穴路街道办事处政府购买人员工资及社保项目大部分都 在计划完成时间内完成该项目各项工作。
（三）项目效益情况
项目效益类指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，
分值为 25 分，实际得分 23.75 分。项目效益类指标主要是 反映项目实施取得的成效。
（四）满意度指标
满意度指标由 1 个二级指标、1 个三级指标构成，分值
为 5 分，实际得分 5 分，风穴路街道办事处政府购岗人员基 本满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2023 年度，在汝州市风穴路街道办事处绩效评价工作小
组的领导下，及时协调相关业务科室形成了财务科牵头具体 项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、 执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效 保证各项工件的顺利推进。
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