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- 发文字号
- 索引号
- 00mmz-00000-2025-00001
- 发布日期
- 2025-11-13
- 主题分类
- 财政信息
- 体裁分类
- 服务对象
2025年度汝州市米庙镇人民政府部门预算
发布机构：汝州市人民政府->米庙镇
发布时间： 2025-11-13
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目 录
第一部分 汝州市米庙镇人民政府概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成情况
第二部分 汝州市米庙镇人民政府2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件 汝州市米庙镇人民政府2025年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出预算表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标表
十三、国有资本经营预算情况表
十四、政府采购汇总表
第一部分
汝州市米庙镇人民政府概况
一、汝州市米庙镇人民政府主要职责
（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。
（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展；做好投资促进，重点项目服务等工作。
（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，实施人居环境整治；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。
（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。
（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，负责排查化解矛盾纠纷；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。
（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城镇管理；协调配合市级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。
（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务中心的建设、运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区）综合服务设施的建设、运行和管理。
（八）完成上级党委和政府交办的其他事项。
二、汝州市米庙镇人民政府所属预算单位构成情况
本预算为汇总预算，仅包括汝州市米庙镇人民政府本级预算，无所属单位预算。
本级预算包括：1、党政综合办公室；
2、党建工作办公室；
3、经济发展办公室；
4、乡村建设办公室；
5、公共服务办公室；
6、应急管理办公室；
7、村镇规划建设办公室；
8、平安建设办公室；
9、综合行政执法大队；
10、行政审批服务中心；
11、退役军人服务站。
第二部分
汝州市米庙镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
汝州市米庙镇人民政府2025年收入总计917.57万元，支出总计917.57万元，与2024年预算相比，收入减少138.19万元，下降13.09%。主要原因是落实中央八项规定精神，压减开支；支出减少138.19万元，下降13.09%。主要原因：落实中央八项规定精神，压减开支。
二、收入预算总体情况说明
汝州市米庙镇人民政府2025年收入合计917.57万元，其中：一般公共预算收入917.57万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；专户管理的教育收费0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
汝州市米庙镇人民政府2025年支出合计917.57万元，其中：基本支出646.69万元，占70.48%；项目支出270.88万元，占29.52%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
汝州市米庙镇人民政府2025年一般公共预算收支预算917.57万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少138.19万元，下降13.09%。主要原因：落实中央八项规定精神，压减开支；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。
五、一般公共预算支出预算情况说明
（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。
汝州市米庙镇人民政府2025年一般公共预算支出年初预算为917.57万元。与2024年预算相比，减少138.19万元，下降13.09%。主要是落实中央八项规定精神，压减开支。其中：基本支出646.69万元，占70.48%；项目支出270.88万元，占29.52%。
（二）结构情况
2025年一般公共预算支出年初预算为917.57万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出723.32万元，占78.83%；社会保障和就业（类）支出113.11万元，占12.33%；卫生健康（类）支出29.28万元，占3.19%；住房保障（类）支出51.85万元，占5.65%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为723.32万元，与2024年预算相比，减少138.26万元，下降16.05%；主要是落实中央八项规定精神，压减开支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2025年预算数为17.64万元，与2024年预算相比，增加4.63万元，增长35.63%；主要是人员变动及事业单位离退休工资政策、社保基数调整等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2025年预算数为21.50万元，与2024年预算相比，减少8.74万元，下降28.90%；主要是人员变动及事业单位离退休工资政策、社保基数调整等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为60.37万元，与2024年预算相比，增加0.35万元，增长0.58%；主要是人员变动及事业单位离退休工资政策、社保基数调整等。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2025年预算数为12.07万元，与2024年预算相比，增加1.19万元，增长10.91%；主要是人员变动及事业单位离退休工资政策、社保基数调整等。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为1.54万元，与2024年预算相比，减少0.01万元，下降0.44%；主要是人员变动及其他社会保障政策调整等。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为12.04万元，与2024年预算相比，减少20.02万元，下降62.44%；主要是单位人员变动及医保基数的调整等。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为17.24万元，与2024年预算相比，增加17.24万元，去年预算为0.00万元，上下年增减幅度无法计算；主要是单位人员变动及医保基数的调整等。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为51.85万元，与2024年预算相比，增加5.42万元，增长11.68%；主要是机构改革，人员下沉，直接导致公积金预算增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
汝州市米庙镇人民政府2025年一般公共预算基本支出年初预算为646.69万元。其中：
人员经费支出592.28万元，占91.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费支出54.41万元，占8.41%，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费支出情况说明
汝州市米庙镇人民政府2025年“三公”经费预算为1.19万元，2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.10万元，增长8.79%。主要原因：落实中央八项规定精神，压减开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。
（二）公务接待费1.19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.10万元，增长8.79%。主要原因：落实中央八项规定精神，压减开支。
（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中：公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平，无增减变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
汝州市米庙镇人民政府2025年机关运行经费支出预算18.61万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加1.50万元，增长8.79%。主要原因：落实中央八项规定精神，压减开支。
（二）政府采购支出情况
2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况
2025年汝州市米庙镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为917.57万元，其中：人员经费支出592.28万元，公用经费支出54.41万元；项目支出270.88万元，涉及项目4个。
（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明
我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。
（五）国有资产占用情况
2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专项转移支付项目
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
汝州市米庙镇人民政府2025年部门预算表
预算01表 |
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2025年部门收支总体情况表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
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项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 917.57 | 一、一般公共服务 | 723.32 |
其中：财政拨款 | 917.57 | 二、外交 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 |
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五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 113.11 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 29.28 |
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| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探信息等 |
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| 十六、商业服务业等 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十九、援助其他地区支出 |
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| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十一、住房保障支出 | 51.85 |
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| 二十二、粮油物资储备支出 |
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| 二十三、国有资本经营预算 |
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| 二十四、灾害防治及应急管理 |
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| 二十七、预备费 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、转移性支出 |
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| 三十一、债务还本支出 |
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| 三十二、债务付息支出 |
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| 三十三、债务发行费用支出 |
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| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 917.57 | 本 年 支 出 合 计 | 917.57 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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收 入 总 计 | 917.57 | 支 出 总 计 | 917.57 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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预算02表 |
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2025年部门收入总体情况表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 |
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| 上年结转结余 |
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合计 | 一般公共预算 |
| 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 917.57 | 917.57 | 917.57 | 917.57 |
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920 | 汝州市米庙镇人民政府 | 917.57 | 917.57 | 917.57 | 917.57 |
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920001 | 汝州市米庙镇人民政府 | 917.57 | 917.57 | 917.57 | 917.57 |
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注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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预算03表 |
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2025年部门支出总体情况表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
科目编码 |
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| 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |
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| 项目支出 |
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| 小计 | 人员经费 |
| 公用经费 |
| 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 | 917.57 | 646.69 | 547.00 | 45.29 | 54.41 |
| 270.88 | 270.88 |
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| 920 | 汝州市米庙镇人民政府 | 917.57 | 646.69 | 547.00 | 45.29 | 54.41 |
| 270.88 | 270.88 |
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201 | 03 | 01 |
| 行政运行 | 723.32 | 452.44 | 403.96 |
| 48.48 |
| 270.88 | 270.88 |
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208 | 05 | 01 |
| 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 |
| 16.52 | 1.12 |
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208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 21.50 | 21.50 |
| 16.70 | 4.80 |
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37 | 60.37 | 60.37 |
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208 | 08 | 01 |
| 死亡抚恤 | 12.07 | 12.07 |
| 12.07 |
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208 | 99 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
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210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |
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210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 51.85 | 51.85 | 51.85 |
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注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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预算04表 |
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2025年财政拨款收支总体情况表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
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项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 |
| 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 917.57 | 一、本年支出 | 917.57 | 917.57 | 917.57 |
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（一）一般公共预算拨款 | 917.57 | （一）一般公共服务支出 | 723.32 | 723.32 | 723.32 |
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其中：财政拨款 | 917.57 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
| （五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 113.11 | 113.11 | 113.11 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 29.28 | 29.28 | 29.28 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区事务支出 |
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| （十三）农林水事务支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 51.85 | 51.85 | 51.85 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收入合计： | 917.57 | 支出合计 | 917.57 | 917.57 | 917.57 |
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注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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预算05表 |
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2025年一般公共预算支出情况表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
科目编码 |
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| 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |
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| 项目支出 |
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| 小计 | 人员经费 |
| 公用经费 |
| 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 | 917.57 | 646.69 | 547.00 | 45.29 | 54.41 |
| 270.88 | 270.88 |
|
|
|
| 920 | 汝州市米庙镇人民政府 | 917.57 | 646.69 | 547.00 | 45.29 | 54.41 |
| 270.88 | 270.88 |
|
201 | 03 | 01 |
| 行政运行 | 723.32 | 452.44 | 403.96 |
| 48.48 |
| 270.88 | 270.88 |
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208 | 05 | 01 |
| 行政单位离退休 | 17.64 | 17.64 |
| 16.52 | 1.12 |
|
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208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 21.50 | 21.50 |
| 16.70 | 4.80 |
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208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.37 | 60.37 | 60.37 |
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208 | 08 | 01 |
| 死亡抚恤 | 12.07 | 12.07 |
| 12.07 |
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208 | 99 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
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210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 12.04 | 12.04 | 12.04 |
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210 | 11 | 02 |
| 事业单位医疗 | 17.24 | 17.24 | 17.24 |
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221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 51.85 | 51.85 | 51.85 |
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备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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预算06表 |
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2025年一般公共预算基本支出表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 |
| 政府预算支出经济分类科目编码 |
| 本年一般公共预算基本支出 |
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科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
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| 646.69 | 592.28 | 54.41 |
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 139.84 | 139.84 |
|
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 64.57 | 64.57 |
|
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.13 | 38.13 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 60.13 | 60.13 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.05 | 1.05 |
|
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.24 | 100.24 |
|
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 13.29 |
| 13.29 |
30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 18.84 |
| 18.84 |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1.19 |
| 1.19 |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.26 |
| 1.26 |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 17.42 |
| 17.42 |
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 11.67 | 11.67 |
|
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 21.55 | 21.55 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.12 |
| 1.12 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.28 |
| 1.28 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.47 | 26.47 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 33.89 | 33.89 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.07 | 12.07 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.97 | 1.97 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.71 | 0.71 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.56 | 11.56 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.57 | 16.57 |
|
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 26.32 | 26.32 |
|
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 25.54 | 25.54 |
|
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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预算07表 |
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2025年支出经济分类汇总表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
部门预算经济分类 |
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| 政府预算经济分类 |
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| 总计 | 一般公共预算 |
| 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
|
| 合计 |
|
|
| 917.57 | 917.57 | 917.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
920 |
| 汝州市米庙镇人民政府 |
|
|
| 917.57 | 917.57 | 917.57 |
|
|
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|
301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 139.84 | 139.84 | 139.84 |
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301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 64.57 | 64.57 | 64.57 |
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301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.13 | 38.13 | 38.13 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 60.13 | 60.13 | 60.13 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
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|
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 208.67 | 208.67 | 208.67 |
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302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 13.29 | 13.29 | 13.29 |
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302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.84 | 18.84 | 18.84 |
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302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1.19 | 1.19 | 1.19 |
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302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.26 | 1.26 | 1.26 |
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302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 137.42 | 137.42 | 137.42 |
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301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 41.78 | 41.78 | 41.78 |
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303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.45 | 13.45 | 13.45 |
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303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 11.67 | 11.67 | 11.67 |
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303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 21.55 | 21.55 | 21.55 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 26.47 | 26.47 | 26.47 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 33.89 | 33.89 | 33.89 |
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301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
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301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 11.56 | 11.56 | 11.56 |
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301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.57 | 16.57 | 16.57 |
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301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 26.32 | 26.32 | 26.32 |
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301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 25.54 | 25.54 | 25.54 |
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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预算08表 |
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2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |
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| 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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预算09表 |
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2025年政府性基金预算支出情况表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
科目编码 |
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| 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |
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| 项目支出 |
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| 小计 | 人员经费 |
| 公用经费 |
| 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 |
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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预算10表 |
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2025年项目支出表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 |
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| 财政拨款结转结余 |
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| 财政专户管理资金 | 单位资金 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
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| 270.88 | 270.88 |
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| 920 | 汝州市米庙镇人民政府 | 270.88 | 270.88 |
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其他运转类 | 2025年米庙镇底线工作挂钩经费 | 汝州市米庙镇人民政府 | 120 | 120 |
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其他运转类 | 2025年政府购岗人员五险一金（含大病和取暖降温费） | 汝州市米庙镇人民政府 | 41.06 | 41.06 |
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其他运转类 | 焦枝铁路民兵守护营补助 | 汝州市米庙镇人民政府 | 1.38 | 1.38 |
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其他运转类 | 2025年政府购岗人员工资 | 汝州市米庙镇人民政府 | 108.43 | 108.43 |
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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| 预算11表 |
整体绩效目标表 |
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（2025年度） |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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年度履职目标 | （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策和上级党组织及本乡镇党员代表大会（党员大会）的决议，制定具体的管理办法并组织实施。 （二）加强乡镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；指导、搞好辖区内各村的工作，支持、帮助村民加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。 （三）履行全面从严治党主体责任，负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作。 （四）负责编制和执行本乡镇区域经济发展规划，因地制宜发展特色经济，落实各项惠农政策，引导和促进新型农村合作经济组织发展，提高经济发展质量和水平。 （五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。 （六）领导本乡镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，开展文明乡村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化娱乐、体育活动。 （七）强化公共服务，依法做好宣传、民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。 （八）依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作。 （九）完成市委、市政府交办的其他工作。 |
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年度主要任务 | 任务名称 |
| 主要内容 |
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2025年底线挂钩工作经费 |
| 乡镇挂钩经费每月20万元，全年共计240万元，用于购置办公用品、维修费、物业费、临时人员工资，保障政府业务顺利开展 |
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2025年政府购买服务人员五险一金 |
| 保障购岗人员社保顺利缴纳 |
| |
2025年政府购买服务人员工资 |
| 保障购岗人员工资顺利发放 |
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焦枝铁路民兵守护营补助 |
| 米庙镇焦枝铁路守护营人员补助，提高服务意识，保障焦枝铁路守护营人员补助顺利发放和工作顺利开展 |
| |
预算情况 | 部门预算总额（万元） |
| 917.57 |
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1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 917.57 |
| |
| （2）财政专户管理资金 |
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| （3）单位资金 |
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2、资金结构： | （1）基本支出 | 646.69 |
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| （2）项目支出 | 270.88 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 |
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工作任务科学性 | 科学 |
| ||
绩效指标合理性 | 合理 |
| ||
预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 |
| |
专项资金细化率 | ≥90% |
| ||
预算执行率 | ≥90% |
| ||
预算调整率 | ≤10% |
| ||
结转结余率 | ≤5% |
| ||
“三公经费”控制率 | ≤90% |
| ||
政府采购执行率 | ≥90% |
| ||
决算真实性 | 真实 |
| ||
资金使用合规性 | 合规 |
| ||
管理制度健全性 | 健全 |
| ||
预决算信息公开性 | 公开 |
| ||
资产管理规范性 | 规范 |
| ||
绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% |
| |
绩效监控完成率 | 100% |
| ||
绩效自评完成率 | 100% |
| ||
部门绩效评价完成率 | 100% |
| ||
评价结果应用率 | 100% |
| ||
产出指标 | 重点工作任务完成 | 乡镇底线挂钩经费计划完成率 | ≥95% |
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购岗人员社保缴纳率 | ≥95% |
| ||
购岗人员工资发放率 | ≥95% |
| ||
民兵守护营补助发放率 | ≥95% |
| ||
履职目标实现 | 完成市委、市政府交办的其他工作 | 高质量完成 |
| |
依法开展社会治安综合治理 | 依法开展 |
| ||
开展文明乡村、文明单位建设活动，组织群众开展经常性的文化娱乐、体育活动 | 开展丰富活动 |
| ||
负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作 | 有效监督和管理 |
| ||
强化公共服务，依法做好宣传、民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人就业、社会保障等工作 | 强化公共服务 |
| ||
效益指标 | 履职效益 | 保障乡镇政府工作正常运转，人民生活水平显著提高 | 有力保障 |
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满意度 | 群众满意度 | ≥95% |
| |
职工满意度 | ≥95% |
| ||
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预算12表 |
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2025年部门预算项目绩效目标汇总表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） |
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| 绩效目标 |
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| 成本指标 |
| 产出指标 |
| 效益指标 |
| 满意度指标 |
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资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
920 |
| 270.88 | 270.88 |
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920001 | 汝州市米庙镇人民政府 | 270.88 | 270.88 |
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410482250000000017232 | 2025年米庙镇底线工作挂钩经费 | 120 | 120 |
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| 办公用品支出 | ≤120万元 | 劳务人数 | ≥16人 | 保障机关工作顺利开展 | 及时有效 | 职工满意度 | ≥96% |
劳务支出 | ≤32万元 | 采购办公用品次数 | ≥15次 |
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维修支出 | ≤20万元 | 维修次数 | ≥20次 |
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电费支出 | ≤16万元 | 宣传版面 | ≥34个 |
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宣传版面支出 | ≤40万元 | 电费用量 | ≥240000度 |
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物业费支出 | ≤12万元 | 物业服务次数 | 12次 |
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| 维修达标率 | 100% |
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| 物业服务满意度 | 100% |
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| 用电覆盖率 | 100% |
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| 办公用品合格率 | 100% |
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| 宣传版面合格率 | 100% |
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| 劳务出勤率 | 100% |
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| 物业服务及时性 | 及时 |
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| 宣传及时性 | 及时 |
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| 维修维护及时性 | 及时 |
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| 办公用品采购及时性 | 及时 |
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| 工资支付及时性 | 及时 |
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| 电费缴纳及时性 | 及时 |
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410482250000000022806 | 2025年政府购岗人员工资 | 108.43 | 108.43 |
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| 工资总数 | ≤1084344.00元 | 人员数量 | 22人 | 单位正常运转 | 有效保障 | 工作开展满意度 | ≥96% |
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| 工资发放准确性 | 100% |
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| 工作保障时间 | 2025年全年 |
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410482250000000022807 | 2025年政府购岗人员五险一金（含大病和取暖降温费） | 41.06 | 41.06 |
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| 购岗总金额 | ≤410643.48元 | 购岗人数 | 22人 | 有效保障工作开展 | 有效保障 | 购岗人员满意度 | ≥95% |
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| 资金支付准确率 | 100% |
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| 工作开展及时性 | 及时 |
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410482250000000036872 | 焦枝铁路民兵守护营补助 | 1.38 | 1.38 |
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| 守护营人员补助 | ≤1.38万元 | 发放人数 | 5人 | 提高服务意识，保障工作顺利开展 | 有力保障 | 守护营人员满意度 | 100% |
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| 发放准确率 | 100% |
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| 发放及时性 | 及时 |
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预算13表 |
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2025年国有资本经营预算支出情况表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
科目编码 |
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| 单位 （科目名称） | 总计 | 基本支出 |
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| 项目支出 |
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类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 | ||
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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预算14表 |
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2025年政府采购汇总表 |
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部门名称：汝州市米庙镇人民政府 |
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| 单位：万元 |
科目编码 |
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| 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
类 | 款 | 项 | |||||||
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| 合计 |
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。 |
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