目　　录

第一部分　杨楼镇概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  杨楼镇概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本机人民代表的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、文化、体育事业；加强信访稳定工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡镇级财政的监督和管理。

7、支持村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置

杨楼镇人民政府内设行政机构7个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、公共服务办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。另设有事业机构5个，包括：平安建设办公室、综合行政执法大队、行政审批服务中心、退役军人服务站。

2022年度，从决算单位构成看，杨楼镇人民政府部门决算包括：本级决算。

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1322.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加353.10万元，增长36.4%。主要原因是项目资金投入加大，杨楼镇欣裕养护院改造项目—疫情防控集中隔离点项目的建设，资金投入较大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1322.90万元，其中：财政拨款收入1322.90万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1322.90万元，其中：基本支出1322.90万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1322.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加353.10万元，增长36.4%。主要原因是项目资金投入加大，杨楼镇欣裕养护院改造项目—疫情防控集中隔离点项目的建设，资金投入较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1322.90万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.10万元，增长36.4%。主要原因是项目资金投入加大，杨楼镇欣裕养护院改造项目—疫情防控集中隔离点项目的建设，资金投入较大。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1322.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出909.84万元，占68.78%；社会保障和就业（类）支出55.85万元，占4.22%；卫生健康（类）支出28.31万元，占2.14%；节能环保（类）支出100万元，占7.56%；农林水（类）支出214.30万元，占16.20%；住房保障（类）支出14.60万元，占1.10%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为968.05万元，支出决算为1322.90万元，完成年初预算的136.7%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为813.21万元，支出决算为909.84万元，完成年初预算的111.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年人员工资发放较2021年更有保障，更加及时。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.58万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的63.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费相对滞后，县级财政入不敷出，乡镇级财政收入相应减少，公用经费欠拨，未能及时缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.65万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的110.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年加强了医疗保险资金的缴纳。

4.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为285.60万元，支出决算为214.30万元，完成年初预算的75.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村人畜饮水投入增加及村组干部报酬发放较往年增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1322.90万元。其中：人员经费896.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费426.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.16万元，支出决算为0.13万元，完成预算的11.2%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是提倡节约、大力压缩、严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的11.2%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。

2．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。。

3.公务接待费预算为1.16万元，支出决算为0.13万元，完成预算的11.2%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神，积极推进公务用车改革、进一步加强公务接待管理，落实勤俭办事、厉行节约措施。

其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.13万元。主要用于工作接待。2021年共接待国内来访团组7个、来宾25人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出378.45万元，比2021年度减少46.95万元，下降11.04%。主要原因是厉行节约，努力压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额520.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出520.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据上级文件精神，2022年杨楼镇政府在预算绩效管理方面创新体制机制，提升服务质量，精简办事程序；优化支出结构，强化资金监管，坚持依法行政、科学理财，廉洁从政，预算绩效管理工作取得了很好成绩，现将一年来预算绩效管理工作总结如下：

   一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，财政所内部建立了相应的工作机制和操作规程，预算会计牵头，其他专管员参与。在具体工作中，预算会计负责预算支出绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好

各专管员之间的协调工作，最后形成预算绩效考评工作总结材料。各专管员具体负责本对口业务实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好考评单位之间的沟通协调工作。

二是加强完善制度建设。我镇出台了杨楼镇预算绩效管理工作实施方案，并结合当年预算绩效管理目标任务，从预算源头抓起，进一步落实，不论参评项目涉及资金多少，都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。

三是绩效管理成效显著。2022年，杨楼镇财政所对镇政府及各站所进行了绩效目标考评，共涉及资金460余万元，分别是农村饮水安全工程、村集体经济发展、美丽乡村、人居环境建设等项目，项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

（二）项目绩效自评结果。

（概述各个项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况、存在问题及原因、下一步改进措施，同时附项目自评表。需要注意的是，项目自评公开范围是政府预算资金口径，按照有关规定对其中涉密、敏感等不宜公开信息进行调整后，再进行公开。）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）