汝州市庙下镇2021年度部门决算公开

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索引号
00mxz-00000-2022-00006
发布日期
2022-12-28

主题分类
财政信息
体裁分类
服务对象

汝州市庙下镇2021年度部门决算公开

发布机构：汝州市人民政府->庙下镇发布时间： 2022-12-28 浏览次数：

2021年度庙下镇部门决算

目　　录

第一部分　　庙下镇概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分　　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分庙下镇概况

一、部门职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，庙下镇为乡级预算单位，本决算为汇总决算。纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共7个，其中二级预算单位6个，具体是：

1、汝州市庙下镇人民政府

2、汝州市庙下镇共产党机关

3、汝州市庙下镇计划生育服务中心

4、汝州市庙下镇民政所

5、汝州市庙下镇文化服务中心

6、汝州市庙下镇农业服务中心

7、汝州市庙下镇村镇建设发展中心。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	900.99	一、一般公共服务支出	29	413.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	13.32
	8		八、社会保障和就业支出	36	106.09
	9		九、卫生健康支出	37	110.2
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39	26.53
	12		十二、农林水支出	40	194.6
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	36.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	900.99	本年支出合计	213	900.99
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	900.99	总计	56	900.99
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		900.99	900.99
201	一般公共服务支出	413.31	413.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.61	345.61
2010301	行政运行	345.61	345.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.7	67.7
2013101	行政运行	67.7	67.7
207	文化旅游体育与传媒支出	13.33	13.33
20701	文化和旅游	13.33	13.33
2070101	行政运行	13.33	13.33
208	社会保障和就业支出	106.1	106.1
20802	民政管理事务	25.89	25.89
2080201	行政运行	25.89	25.89
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68
208501	行政单位离退休	22.8	22.8
208502	事业单位离退休	7.92	7.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	110.2	110.2
21007	计划生育事务	90.63	90.63
2100716	计划生育机构	90.63	90.63
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57
212	城乡社区支出	26.53	26.53
21201	城乡社区管理事务	26.53	26.53
2120101	行政运行	26.53	26.53
213	农林水支出	194.61	194.61
21301	农业农村	30.88	30.88
2130101	行政运行	30.88	30.88
21307	农村综合改革	163.73	163.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.73	163.73
221	住房保障支出	36.91	36.91
22102	住房改革支出	36.91	36.91
2210201	住房公积金	36.91	36.91
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
								公开03表
部门：								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5		6
合计			900.99	900.99
201		一般公共服务支出	413.31	413.31
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	345.61	345.61
2010301		行政运行	345.61	345.61
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	67.7	67.7
2013101		行政运行	67.7	67.7
207		文化旅游体育与传媒支出	13.33	13.33
20701		文化和旅游	13.33	13.33
2070101		行政运行	13.33	13.33
208		社会保障和就业支出	106.1	106.1
20802		民政管理事务	25.89	25.89
2080201		行政运行	25.89	25.89
20805		行政事业单位养老支出	79.68	79.68
208501		行政单位离退休	22.8	22.8
208502		事业单位离退休	7.92	7.92
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95
20899		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210		卫生健康支出	110.2	110.2
21007		计划生育事务	90.63	90.63
2100716		计划生育机构	90.63	90.63
21011		行政事业单位医疗	19.57	19.57
2101101		行政单位医疗	19.57	19.57
212		城乡社区支出	26.53	26.53
21201		城乡社区管理事务	26.53	26.53
2120101		行政运行	26.53	26.53
213		农林水支出	194.61	194.61
21301		农业农村	30.88	30.88
2130101		行政运行	30.88	30.88
21307		农村综合改革	163.73	163.73
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	163.73	163.73
221		住房保障支出	36.91	36.91
22102		住房改革支出	36.91	36.91
2210201		住房公积金	36.91	36.91
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	900.99	一、一般公共服务支出	30	413.31	413.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	13.32	13.32
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.09	106.09
	9		九、卫生健康支出	38	110.2	110.2
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	26.53	26.53
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	36.91	36.91
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	900.99	本年支出合计	53	900.99	900.99
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29		总计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		900.99	900.99
201	一般公共服务支出	413.31	413.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.61	345.61
2010301	行政运行	345.61	345.61
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	67.7	67.7
2013101	行政运行	67.7	67.7
207	文化旅游体育与传媒支出	13.33	13.33
20701	文化和旅游	13.33	13.33
2070101	行政运行	13.33	13.33
208	社会保障和就业支出	106.1	106.1
20802	民政管理事务	25.89	25.89
2080201	行政运行	25.89	25.89
20805	行政事业单位养老支出	79.68	79.68
208501	行政单位离退休	22.8	22.8
208502	事业单位离退休	7.92	7.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.95	48.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53
210	卫生健康支出	110.2	110.2
21007	计划生育事务	90.63	90.63
2100716	计划生育机构	90.63	90.63
21011	行政事业单位医疗	19.57	19.57
2101101	行政单位医疗	19.57	19.57
212	城乡社区支出	26.53	26.53
21201	城乡社区管理事务	26.53	26.53
2120101	行政运行	26.53	26.53
213	农林水支出	194.61	194.61
21301	农业农村	30.88	30.88
2130101	行政运行	30.88	30.88
21307	农村综合改革	163.73	163.73
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.73	163.73
221	住房保障支出	36.91	36.91
22102	住房改革支出	36.91	36.91
2210201	住房公积金	36.91	36.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.37	302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	365.71	30201	办公费	27.1	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	135.9	30202	印刷费	7.1	31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费	1.5	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	19	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	5.5	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.95	30206	电费	16.5	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	30208	取暖费	0.23	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.2	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	32.33	30211	差旅费	39.13	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	36.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	48	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2.6	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	22.81	30216	培训费	4.5	31022	无形资产购置
30302	退休费	7.92	30217	公务招待费	2.2	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	35	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		689.1	公用经费合计					211.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：											单位：万元
调整预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	因公出国（境）费	公务用车运行费			公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.4		2		2	2.2	4.4		2		2	2.2
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计




注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为900.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,233.51万元，下降-57.79%。主要原因是预算记账方式的转变及财政收入的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计900.99万元，其中：财政拨款收入900.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计900.99万元，其中：基本支出900.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为900.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,233.51万元，下降57.79%。主要原因是各项支出的压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出900.99万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少1,005.81万元，下降52.75%。主要原因是各项支出的压缩。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出900.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出413.31万元，占45.87%；文化旅游体育与传媒支出13.32万元，占1.5%；社会保障和就业支出106.09万元，占11.77%，卫生健康支出110.2万元，占12.23%；城乡社区支出26.53万元，占2.9%；农林水支出194.6万元，占21.6%；住房保障支出36.91万元，占4.13%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为900.99万元，支出决算为900.99万元，完成年初预算的100%。其中：

1．201（类）03（款）01（项）。年初预算为345.61万元，支出决算为345.61万元，完成年初预算的100%。

2．201（类）31（款）01（项）。年初预算为67.7万元，支出决算为67.7万元，完成年初预算的100%。

3．207（类）01（款）01（项）。年初预算为13.32万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的100%。

4．208（类）02（款）01（项）。年初预算为34.3万元，支出决算为34.3万元，完成年初预算的100%。

5．208（类）05（款）01（项）。年初预算为22.81万元，支出决算为22.81万元，完成年初预算的100%。

6．208（类）05（款）02（项）。年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。

7．208（类）08（款）05（项）。年初预算为48.95万元，支出决算为48.95万元，完成年初预算的100%。

8．210（类）07（款）16（项）。年初预算为90.63万元，支出决算为90.63万元，完成年初预算的100%。

9．210（类）11（款）01（项）。年初预算为19.57万元，支出决算为19.57万元，完成年初预算的100%。

10．212（类）01（款）01（项）。年初预算为26.53万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100%。

11．213（类）01（款）01（项）。年初预算为30.88万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的100%。

12．213（类）07（款）05（项）。年初预算为163.73万元，支出决算为163.73万元，完成年初预算的100%。

13．221（类）02（款）01（项）。年初预算为36.91万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出900.99万元。其中：人员经费689.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费211.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2万元，完成预算的100%，占47.62%；公务接待费支出决算2.2万元，完成预算的100%，占52.38%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为9.2万元，支出决算为2万元。

其中：公务用车运行支出2万元。主要用于公务用车运行维护。

3.公务接待费年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元。

其中：外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为413.31万元，支出决算为413.31万元，完成年初预算的100%。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年庙下镇人民政府面对经济下行压力持续加大、多重约束趋紧、转型升级困难增加等复杂形式，能够持续推动经济社会各项事业稳步发展，并在各条工作战线继续保持全市领先水平。这再次表明，全镇干部群众有能力、有信心、有决心，应对一切困难与挑战，昂首阔步，砥砺前行，按照市委、市政府决策部署，向着打造汝西重镇，重塑临汝辉煌的目标迈出了更加坚实的步伐。

（二）项目绩效自评结果。

1．着力优化生态环境，确保一方蓝天碧水按照市蓝天工程和碧水工程要求开展活动，加强扬尘治理，多举措加大环保宣传，淘汰落后生产工艺，严格节能减排，对不符合环保达标的企业进行停产整顿。

2．强化监督，务求实效。进一步加强监督检查，镇主要领导对各项重点工作和重大项目亲自督办，对已经落实的问效果，正在落实的问进度，尚未落实的原因，落实不力的追责任，并对工作不主动、任务欠账大的村“两委”、乡直单位严肃问责，立行整改，取得了显著成效。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

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