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- 发文字号
- 索引号
- 00mxz-00000-2024-00003
- 发布日期
- 2023-11-06
- 主题分类
- 财政信息
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汝州市庙下镇人民政府 2023年度部门预算公开
发布机构：汝州市人民政府->庙下镇
发布时间： 2023-11-06
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第一部分 汝州市庙下镇人民政府部门概况
一、主要职能
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 汝州市庙下镇人民政府2023年部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件： 汝州市庙下镇人民政府2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
十三、国有资本经营预算支出情况表
十四、政府采购汇总表
第一部分
汝州市庙下镇人民政府部门概况
一、汝州市庙下镇人民政府主要职能
根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人 民政府组织法》 的规定， 乡镇政府具有下列职能：
1 .执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定 和命令，发布决定和命令；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划 、预算， 管理本 行政区域内的经济 、教育 、科学 、文化 、卫生 、体育事业和财 政、 民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财 产 ，保护公民私有的合法财产， 维护社会秩序 ，保障公民的人身 权利、民主权利和其他权利；
4.保障农村集体经济组织应有的自主权；
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等 、 同工同酬和婚姻自 由等各项权利；
7.办理上级人民政府交办的其它事项。
二、汝州市庙下镇人民政府预算单位构成
汝州市庙下镇人民政府预算包括： 庙下镇人民政府 、庙下镇计划生育服务中心 、庙下镇民政所 、庙下镇村级经费 、庙下镇共 产党机关 、庙下镇农业服务中心 、庙下镇村镇建设发展中心 、庙 下镇文化服务中心8个部门的预算。
第二部分
汝州市庙下镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
汝州市庙下镇人民政府2023年收入总计2200.4万元， 支出 总 计2200.4万元 。与2022年预算相比， 收入增加1256.9万元， 增长 133.22%， 主要原因： 结转上年工资 、 五险一金上浮等； 支出增 加1256.9万元， 增长133.22%， 主要原因： 结转上年工 资 、五险 一金上浮等。
二、收入预算总体情况
汝州市庙下镇人民政府2023年收入合计2200.4万元， 其中 ： 一般公共预算2200.4万元。
三、支出预算总体情况
汝州市庙下镇人民政府2023年支出合计2200.4万元， 其中： 基本支出1838 . 6万元， 占83 . 56%； 项目支出361 .9万元， 挂 钩经费252万元， 民兵守护营人员补助0 . 6万元， 政府购岗
人员工资88 .1万元， 纪检监察人员岗位补贴11 .2万元， 纪检工 作经费10万元 ，总占 16.44%。
四、财政拨款收入支出总体情况
汝州市庙下镇人民政府2023年一般公共预算收支预算 2200 . 4万元 ， 无政府性基金预算 , 无国有资本经营预算 。 与 2022年相比， 一般公共预算收支预算增加1256 .9万元， 增长 133.22%， 主要原因： 结转上年工资、五险一金上浮等。
五、一般公共预算支出情况
（一） 一般公共预算当年预算规模变化情况
汝州市庙下镇人民政府2023年收入总计2200.4万元， 支出 总 计2200.4万元 。与2022年预算相比， 收入增加1256.9万元， 增长 133.22%， 主要原因： 结转上年工资 、 五险一金上浮等； 支出增 加1256.9万元， 增长133.22%， 主要原因： 结转上年工 资 、五险 一金上浮等。
（二） 结构情况
汝州市庙下镇人民政府2023年一般公共预算支出年初预算 为 2200.4万元 。其中： 基本支出1838.6万元， 占83.56%； 项目 支出 361 .9万元， 占16.44%。
（三） 一般公共预算支出具体使用情况
汝州市庙下镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初 预 算为1838.6万元 。其中： 人员经费支出1822万元， 包含工资、 津贴 、非统发人员工资、遗嘱生活补助、养老保险 、 医疗保险 、 工伤保险 、失业保险 、住房公积金 、取暖降温费 、文明单位奖 ( 在职） 、文明单位奖（退休） 、文明单位奖（ 离休） 离休人员护 理费 、公务员交通补贴 、奖金 、大病保险等， 共占99.1%； 公用 经费支出16.5万元 ，包含办公费等 ，共占0.9%。
六、一般公共预算基本支出情况
汝州市庙下镇人民政府2023年一般公共预算基本支出年初 预 算为1838.6万元 。其中： 人员经费支出1822万元， 包含工资、 津贴 、非统发人员工资、遗嘱生活补助、养老保险 、 医疗保险 、 工伤保险 、失业保险 、住房公积金 、取暖降温费 、文明单位奖 ( 在职） 、文明单位奖（退休） 、文明单位奖（ 离休） 离休人员护 理费 、公务员交通补贴 、奖金 、大病保险等， 共占99.1%； 公用 经费支出16.5万元 ，包含办公费等 ，共占0.9%。
七、“三公”经费支出情况
汝州市庙下镇人民政府2023年“三公”经费预算为1 .1万元。
2023年“ 三公 ”经费支出预算数比2022年减少0 .2万元， 下降 15.4%。
具体支出情况如下：
（一） 因公出国(境)费0万元， 主要用于单位工作人员公务出 国 （ 境） 的住宿费 、差旅费 、伙食补助费 、杂费 、培训费等支 出。预算数与2022年预算数保持一致。
（二） 公务接待费1 .1万元， 主要用于按规定开支的各类公务 接待（ 含外宾接待） 支出 。预算数比2022年减少0.2万元， 下降 15.4%， 主要原因： 结转上年工资、五险一金上浮等。
（三） 公务用车购置及运行费0万元， 其中： 公务用车购置 费 0万元， 预算数与2022年预算数保持一致； 公务用车运行维 护费0万元， 主要用于开展工作所需公务用车的燃料费 、维修费 、 过 路过桥费 、保险费 、安全奖励费用等支出， 预算数与2022年 预算 数保持一致。
八、政府性基金预算支出情况
汝州市庙下镇人民政府2023年无政府性基金预算拨款安排 的 支出。
九、国有资本经营预算支出情况
汝州市庙下镇人民政府2023年无国有资本经营预算拨款安 排 的支出。
十 、其他重要事项情况
（一）行政（事业） 部门机构运转经费
汝州市庙下镇人民政府2023年机构运转经费支出预算16.5万 元， 主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、 日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。
（二） 政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元， 其中： 政府采购货物预 算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三） 绩效目标设置情况
2023年汝州市庙下镇人民政府对5个项目进行预算绩效评价， 涉及金额361 .9万元， 并按要求编制了绩效目标， 从项目产出、
项目效益 、满意度等方面设置了绩效指标 ，综合反映项目预期完 成的数量 、实效 、质量， 预期达到的社会经济效益 、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 （四） 国有资产占用情况。
2022年期末， 汝州市庙下镇人民政府共有车辆4辆， 其中： 一 般公务用车4辆 、 一般执法执勤用车0辆 、特种专业技术用车 0辆， 其他用车0辆； 单价50万元以上通用设备0台 （ 套） ， 部 门 价值100万元以上专用设备0台（套） 。
（五） 专项转移支付项目情况
汝州市庙下镇人民政府2023年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一 、财政拨款收入： 是指市级财政当年拨付的资金； 包括一 般公共预算拨款 、政府性基金预算拨款 、 国有资本经营预算拨 款。
二 、财政专户管理资金： 是指缴入财政专户 、实行专项管理 的高中以上学费 、住宿费 、高校委托培养费 、 函大 、 电大 、夜大 及短训班培训费等教育收费。
三 、事业收入： 是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入， 不包括教育收费。
四 、事业单位经营收入： 是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五 、其他收入： 是指部门取得的除“财政拨款 ” 、“事业收 入” 、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六 、用事业基金弥补收支差额： 是指事业单位在当年的“财 政拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排 当年支出的情况下 ，使用以前年度积累的事业基金（ 即 事业单 位以前各年度收支相抵后， 按国家规定提取 、用于弥补以
后年度收支差额的基金） 弥补当年收支缺口的资金。
七 、基本支出： 是指为保障机构正常运转 、完成日常工作任 务所必需的开支 ，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八 、项目支出： 是指在基本支出之外， 为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。
九 、“ 三公 ”经费： 是指纳入区级财政预算管理， 部门使用 财 政拨款安排的因公出国（ 境） 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（ 境） 费反映单位公务出国（ 境） 的 住宿费 、旅费 、伙食补助费 、杂费 、培训费等支出； 公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费 、燃料费 、维修 费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖励费用等支出； 公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
十 、行政 （ 事业） 单位机构运转经费情况： 是指为保障单位 （包括行政单位和事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资 金 ，包括办公及印刷费 、邮电费 、差旅费 、会议费 、福利费 、 日 常维修费及一般设备购置费 、办公用房水电费 、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
汝州市庙下镇人民政府2023年部门预算表
预算01表
2023年部门收支预算表
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府 单位： 万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一 、一般公共预算 | 2200.4 | 一 、一般公共服务 | 1717.8 |
其中： 财政拨款 | 2200.4 | 二 、外交 | |
二 、政府性基金预算拨款收入 | 三 、 国防 | ||
三 、 国有资本经营预算拨款收入 | 四 、公共安全 | ||
四 、财政专户管理资金收入 | 五 、教育 | ||
五 、事业收入 | 六 、科学技术 | ||
六 、事业单位经营收入 | 七 、文化旅游体育与传媒 | ||
七 、上级补助收入 | 八 、社会保障和就业 | 250.6 | |
八 、 附属单位上缴收入 | 九 、社会保险基金支出 | ||
九 、其他收入 | 十 、卫生健康 | 82.1 | |
十一 、节能环保 | |||
十二 、城乡社区事务 | |||
十三 、农林水事务 | |||
十四 、交通运输 | |||
十五 、资源勘探信息等 | |||
十六 、商业服务业等 | |||
十七 、金融支出 | |||
十九 、援助其他地区支出 | |||
二十 、 自然资源海洋气象等支出 | |||
二十一 、住房保障支出 | 150.0 | ||
二十二 、粮油物资储备支出 | |||
二十三 、 国有资本经营预算 | |||
二十四 、灾害防治及应急管理 | |||
二十七 、预备费 | |||
二十九 、其他支出 | |||
三十 、转移性支出 | |||
三十一 、债务还本支出 | |||
三十二 、债务付息支出 | |||
三十三 、债务发行费用支出 | |||
三十四 、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 2200.4 | 本 年 支 出 合 计 | 2200.4 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收 入 总 计 | 2200.4 | 支 出 总 计 | 2200.4 |
预算02表
2023年部门收入预算表
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府 单位： 万元
部门（ 单位） 代码 |
部门（ 单位） 名 称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 |
政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金收 入 |
事业收 入 | 事业单 位经营 收入 |
上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 |
其他收 入 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 |
单位资金 | ||||
小计 | 其中： 财 政拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | 2200.4 | 2200.4 | 2200.4 | 2200.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||
910 | 汝州市庙下镇人 民政府 | 2200.4 | 2200.4 | 2200.4 | 2200.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
910001 | 汝州市庙下镇 人民政府 | 2200.4 | 2200.4 | 2200.4 | 2200.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
预算03表 | |
2023年部门支出预算表 | |
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府 | 单位： 万元 |
科目编码 |
单位代 码 |
单位（ 科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 2200.4 | 1838.6 | 1714.6 | 68.4 | 55.6 | 361 .9 | 361 .9 | ||||||
910 | 汝州市庙下镇人民政府 | 2200.4 | 1838.6 | 1714.6 | 68.4 | 55.6 | 361 .9 | 361 .9 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1717.8 | 1356.0 | 1312.6 | 43.4 | 361 .9 | 361 .9 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 70.4 | 70.4 | 3.3 | 60.7 | 6.4 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.0 | 6.0 | 0.2 | 5.8 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 161 .9 | 161 .9 | 161 .9 | |||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |||||||
预算04表
2023年财政拨款收支总体情况表
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府 单位： 万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中： 财政拨款 | ||||||
一 、本年收入 | 2200.4 | 一 、本年支出 | 2200.4 | 2200.4 | 2200.4 | ||
（一） 一般公共预算拨款 | 2200.4 | （一） 一般公共服务支出 | 1717.8 | 1717.8 | 1717.8 | ||
其中： 财政拨款 | 2200.4 | （二） 外交支出 | |||||
（二） 政府性基金预算拨款 | （三） 国防支出( | ||||||
（三） 国有资本经营预算拨款 | （ 四） 公共安全支出 | ||||||
二 、上年结转 | （五） 教育支出 | ||||||
（一） 一般公共预算拨款 | 0.0 | （六） 科学技术支出 | |||||
（二） 政府性基金预算拨款 | 0.0 | （七） 文化体育旅游与传媒支出 | |||||
（三） 国有资本经营预算拨款 | 0.0 | （八） 社会保障和就业支出 | 250.6 | 250.6 | 250.6 | ||
（九） 医疗卫生与计划生育支出 | |||||||
（十） 卫生健康支出 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | ||||
（十一） 节能环保支出 | |||||||
（十二） 城乡社区事务支出 | |||||||
（十三） 农林水事务支出 | |||||||
（十四） 交通运输支出 | |||||||
（十五） 资源勘探信息等支出 | |||||||
（十六） 商业服务业等支出 | |||||||
（十七） 金融支出 | |||||||
（十九） 援助其他地区支出 | |||||||
（二十） 自然资源海洋气象等支出 | |||||||
（二十一） 住房保障支出 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | ||||
（二十二） 粮油物资储备支出 | |||||||
（二十三） 国有资本经营预算 | |||||||
（二十四） 灾害防治及应急管理 | |||||||
（二十七） 预备费 | |||||||
（二十九） 其他支出 | |||||||
（三十） 转移性支出 | |||||||
（三十一） 债务还本支出 | |||||||
（三十二） 债务付息支出 | |||||||
（三十三） 债务发行费用支出 | |||||||
（三十四） 抗疫特别国债安排的支 出 | |||||||
二 、年终结转结余 | |||||||
收入合计： | 2200.4 | 支出合计 | 2200.4 | 2200.4 | 2200.4 |
预算05表
2023年一般公共预算支出预算表
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府
科目编码 |
单位代码 |
单位（ 科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | 2200.4 | 1838.6 | 1714.6 | 68.4 | 55.6 | 361 .9 | 361 .9 | ||||||
910 | 汝州市庙下镇人民政府 | 2200.4 | 1838.6 | 1714.6 | 68.4 | 55.6 | 361 .9 | 361 .9 | |||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 1717.8 | 1356.0 | 1312.6 | 43.4 | 361 .9 | 361 .9 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 70.4 | 70.4 | 3.3 | 60.7 | 6.4 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 6.0 | 6.0 | 0.2 | 5.8 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 161 .9 | 161 .9 | 161 .9 | |||||||
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||
208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 82.1 | 82.1 | 82.1 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |||||||
预算06表
2023年一般公共预算基本支出表
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府 单位： 万元
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1838.6 | 1822.0 | 16.5 | |||
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 775.1 | 775.1 | |
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 315.0 | 315.0 | |
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 68.2 | 68.2 | |
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 88.7 | 88.7 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 68.9 | 68.9 | |
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 3.0 | 3.0 | |
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 31 .2 | 31 .2 | |
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 15.5 | 15.5 | |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 1 .1 | 1 .1 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.6 | 2.6 | |
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 16.2 | 16.2 | |
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 44.6 | 44.6 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.2 | 2.2 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 161 .9 | 161 .9 | |
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7.5 | 7.5 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.2 | 7.2 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 79.6 | 79.6 | |
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 150.0 | 150.0 | |
注 ：如本表为空表 ，则表示本部门或单位当年无此项预算。
预算07表
2023年支出经济分类汇总表
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府 单位： 万元
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中： 财政拨款 | ||||||||||
合计 | 2200.4 | 2200.4 | 2200.4 | ||||||||||||||
910 | 汝州市庙下镇人民政 府 | 2200.4 | 2200.4 | 2200.4 | |||||||||||||
301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 863.2 | 863.2 | 863.2 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 315.0 | 315.0 | 315.0 | |||||||||
301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | |||||||||
301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | |||||||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 68.9 | 68.9 | 68.9 | |||||||||
302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 31 .2 | 31 .2 | 31 .2 | |||||||||
302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 278.7 | 278.7 | 278.7 | |||||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 1 .1 | 1 .1 | 1 .1 | |||||||||
301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||
303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | |||||||||
303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | |||||||||
301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 161 .9 | 161 .9 | 161 .9 | |||||||||
303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||||||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴 费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | |||||||||
301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | |||||||||
注： 如本表为空表 ，则表示本部门或单位当年无此项预算。
2023年一般公共预算‘‘三公"经费预算表
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府
预算08表
单位： 万元
“三公”经费合计 | 因公出国（ 境） 费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1 .1 | 1 .1 | ||||
注： 按照党中央 、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（ 境） 费 、公务用车购置及运行费和公务接待费。（ 1） 因公出国（ 境） 费 , 指单位工作人员公务出国（ 境） 的住宿费 、旅费 、伙食补助费 、杂费 、培训费等支出 。（ 2） 公务用车购置及运行费 ，指单位公务用车购置费及租用费 、燃料
费 、维修费 、过路过桥费 、保险费 、安全奖励费用等支出 ，公务用车指用于履行公务的机动车辆 ，包括领导干部专车 、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费 ，指单位按规定开支的各类公务接待（ 含外宾接待） 支出 。如本表为空表 ，则表示本部门或单位当年无此项预算。
预算09表
2023年政府性基金支出预算表
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府 单位： 万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（ 科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
合计 | |||||||||||||
注： 如本表为空表， 则表示本部门或单位当年无此项预算。
预算10表
2023年项目支出预算表
编制部门：汝州市庙下镇人民政府 单位：万元
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 本年 | 财政专户管理资金 结转 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
361 .9 | 361 .9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
910 | 汝州市庙下镇人民 政府 | 361 .9 | 361 .9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
其他运转类 | 2022年庙下政府购 买工资(上年结转) | 汝州市庙下镇人民 政府 | 88.1 | 88.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
其他运转类 | 2023庙下镇民兵守 护营人员工资 | 汝州市庙下镇人民 政府 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
其他运转类 | 2023年庙下镇挂钩 经费 | 汝州市庙下镇人民 政府 | 252.0 | 252.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
其他运转类 | 2023年庙下镇纪检 监察人员岗位补贴 | 汝州市庙下镇人民 政府 | 11 .2 | 11 .2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
其他运转类 | 2023年庙下镇纪检 工作经费 | 汝州市庙下镇人民 政府 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
注 ：如本表为空表 ，则表示本部门或单位当年无此项预算。
预算11表
2023年部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府
年度履职目标 | 2023年严格执行市委市政府的工作安排， 单位严格按照专项资金管理 、 归集 、使用， 坚持 在 巩固中深化 ，在深化中提高， 完成业务工作同时牢固树立节约意识， 使单位资金实施更 加科 学， 更加严密， 更加严效为全面从严治党提供平有力支出 ，充分应有作用： 1 .保障重大 重点 项目安全建成投产 。2 、构建现代公共文化服务体系建设 。3 、推动农业产业化建设 ， 工业兴 镇， 不断提高农民的收入和生活水平。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
民兵守护营人员工资 | 按时发放民兵守护营人员工资 | |||
政府购买工资 | 按时发放2022年庙下镇政府购岗人员15人工资 ，保 障单位顺利开展工作。 | |||
纪检补贴 | 按时发放2022年庙下镇政府纪检人员7人工资 ，保 障单位纪检监察工作顺利开展工作。 | |||
乡镇挂钩经费 | 发放乡镇挂钩经费 ，保障乡镇工作顺利开展 ，稳定 庙下镇的稳固发展。 | |||
纪检经费 | 发放纪检经费 ，保障乡镇纪检工作顺利开展 ，稳定 庙下镇的纪检稳固发展。 | |||
预算情况 | 部门预算总额（ 万元） | 2200.4 | ||
1 、资金来源：（1） 政府预算资金 | 2200.4 | |||
（2）财政专户管理资金 | ||||
（3） 单位资金 | ||||
2 、资金结构：（1） 基本支出 | 1838.6 | |||
（2）项目支出 | 361 .9 | |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
相关 | 1 .年度履职目标是否符合国家 、省委 省政府战略部署和发展规划， 与国家 、省宏观政策 、行业政策一致； 2.年 度履职目标是否与部门职责 、工作规 划和重点工作相关； 3.确定的预算项 目是否合理 ，是否与工作目标密切相 关； 4.工作任务和项目预算安排是否 合理。 | |
工作任务科学性 |
科学 | 1 .工作任务是否有明确的绩效目标， 绩效目标是否与部门年度履职目标一 致 ，是否能体现工作任务的产出和效 果；2.工作任务对应的预算项目是否 有明确的绩效目标 ，绩效目标是否与 部门职责目标 、工作任务目标一致 ， 是否能体现预算项目的产出和效果 | ||
绩效指标合理性 |
合理 | 1 .工作任务 、预算项目绩效指标设置 是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务 、预算项目绩效指标是否清 晰 、细化 、可评价 、可衡量； 3.工作 任务 、预算项目绩效指标的评价标准 是否清晰 、可衡量； 4.是否与部门年 度的任务数或计划数相对应。 | ||
预算编制完整性 | 完整 | 1 .部门所有收入是否全部纳入部门预 算； 2.部门支出预算是否统筹各类资 金来源 ，全部纳入部门预算管理。 | ||
专项资金细化率 |
≥90% | 专项资金细化率=（ 已细化到具体市 县和承担单位的资金数/部门参与分 配资金总数） ×100%。 | ||
投入管理指 标 |
预算和财务管理 |
预算执行率 |
≥90% | 预算执行率=（ 预算完成数/预算数） ×100% 。预算完成数指部门实际执行 的预算数；预算数指财政部门批复的 本年度部门的（ 调整）预算数。 |
预算调整率 |
≤30% | 预算调整率=（ 预算调整数-年初预算 数） /年初预算数×100% 。预算调整 数： 部门在本年度内涉及预算的追加 、追减或结构调整的资金总和（ 因落 实国家政策 、发生不可抗力 、上级部 门或本级党委政府临时交办而产生的 调整除外） 。 | ||
结转结余率 |
≤20% | 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100% 。结转结余总额是指部门本年 度的结转结余资金之和。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（ 调整 ) 预算数。 | ||
“三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公 经费 ”实 际 支 出 数 /“三 公 经 费 ”预 算 数 *100% | ||
政府采购执行率 |
100% | 政府采购执行率= （ 实际政府采购金 额/政府采购预算数） ×100% 。政府 采购预算： 采购机关根据事业发展计 划和行政任务编制的 、并经过规定程 序批准的年度政府采购计划。 | ||
决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况 。决算编制 数据是否账表一致， 即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 | ||
资金使用合规性 |
合规 | 部门（ 单位）是否按照相关法律法规 以及资金管理办法规定的用途使用预 算资金 ，用以反映和考核部门(单位 ) 预算资金的规范运行情况 。1 .是否 符 合国家财经法规和财务管理制度规 定以及有关专项资金管理办法的规定 ; 2.资金的拨付是否有完整的审批程 序和手续； 3.项目的重大开支是否经 过评估论证； 4.是否符合部门预算批 复的用途； 5.是否存在截留支出情况 ; 6.是否存在挤占支出情况； 7.是否 存在挪用支出情况； 8.是否存在虚列 支出情况。 | ||
管理制度健全性 |
健全 | 部门（ 单位） 为加强预算管理 ，规范 财务行为而制定的管理制度是否健全 完整 ，用以反映和考核部门（ 单位） 预算管理制度为完成主要职责或促成 事业发展的保障情况。1 .是否已制定 或具有预算资金管理办法 、 内部管理 制度 、会计核算制度 、会计岗位制度 等管理制度；2.相关管理制度是否得 到有效执行。 | ||
预决算信息公开性 |
公开 | 部门（ 单位）是否按照政府信息公开 有关规定公开部门预算 、执行 、决算 、监督 、绩效等相关预决算信息 ，用 以反映和考核部门（ 单位） 预决算管 理的公开透明情况 。1 .是否按规定内 容公开预决算信息； 2.是否按规定时 限公开预决算信息。 |
资产管理规范性 |
规范 | 部门（ 单位） 的资产配置 、使用是否 合规 ，处置是否规范， 收入是否及时 足额上缴 ，用以反映和考核部门（ 单 位） 资产管理的规范程度 。1 .资产是 否及时规范入账， 资产报表数据与会 计账簿数据是否相符， 资产实物与财 务账 、资产账是否相符； 2.新增资产 是否符合规定程序和规定标准 ，新增 资产是否考虑闲置存量资产； 3.资产 对外有偿使用（ 出租出借等） 、对外 投资 、担保 、资产处置等事项是否按 规定报批； 4.资产收益是否及时足额 上交财政。 | ||
绩效管理 |
绩效目标编制完成率 |
100% | 部门（ 单位） 按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重 。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100% | |
绩效监控完成率 |
100% | 部门（ 单位）按要求实施绩效监控的 项目数量占应实施绩效监控项目总数 的比重。部门绩效监控完成率=已完 成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100% | ||
绩效自评完成率 |
100% | 部门（ 单位） 按要求实施绩效自评的 项目数量占应实施绩效自评项目总数 的比重 。部门绩效自评完成率=已完 成 评 价 项 目 数 量 / 部 门 项 目 总 数 *100% | ||
部门绩效评价完成率 |
100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况 。部门绩效评价完成率=已完成评价 项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100% | ||
评价结果应用率 |
100% | 绩效监控 、单位自评 、部门绩效评价 、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建 议采纳数/提出的意见建议总数*100% | ||
产出指标 | 重点工作任务完 成 | 政府购买工资发放率 | 100% | |
纪检补贴完成率 | 100% | |||
乡镇工作完成率 | 100% | |||
履职目标实现 | 推动农业产业化建设 ， 工业兴镇， 不断提高农 民的收入和生活水平。 |
≥95% | ||
效益指标 | 履职效益 | 保障镇政府工作顺利开 展， 辖区群众安全稳定 生活 | 有效保障 | |
满意度 | 职工满意度 | ≥90% | ||
群众满意度 | ≥90% |
注 ：如本表为空表 ，则表示本部门或单位当年无此项预算。
预算12表
2023年度部门预算项目绩效目标表
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府
单位编码（ 项目编码） | 项目单位 （ 项目名称） | 项目金额（ 万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
910 | 361 .9 | 361 .9 | |||||||||||
910001 | 汝州市庙下镇人民政府 | 361 .9 | 361 .9 | ||||||||||
410482220000000004201 |
2023年庙下镇挂钩经费 |
252.0 |
252.0 | 底线挂钩经费 | ≤252万元 | 宣传资料版面 | ≥550个 | 保障镇政府日常工作开展 | 有力保障 | 群众满意度 | ≥90% | ||
电费用量 | ≥500000度 | 职工满意度 | ≥95% | ||||||||||
维修达标率 | 100% | ||||||||||||
劳务人数 | ≥35人 | ||||||||||||
维修房屋次数 | ≥3次 | ||||||||||||
用电覆盖率 | 100% | ||||||||||||
宣传版面合格率 | 100% | ||||||||||||
劳务人员工资支付率 | 100% | ||||||||||||
维修响应时间 | ≤1天 | ||||||||||||
宣传版面制作及时性 | 及时 | ||||||||||||
劳务人员服务完成时间 | 2023年12月 31日前 | ||||||||||||
410482220000000014307 |
2023年庙下镇纪检监 察 人员岗位补贴 |
11 .2 |
11 .2 | 纪检监察人员岗位补贴 | ≤11 .2万元 | 监督检查人数 | 7人 | 保障日常工作正常开展 | 有效 | 纪检监察人员满意度 | ≥95% | ||
监督检查程序规范性 | 规范 | ||||||||||||
监督检查单位（ 项目） 数 量 | ≥15个 | ||||||||||||
监督检查完成时间 | ≤30天 | ||||||||||||
报告（ 记录） 质量合格率 | ≥90% | ||||||||||||
410482220000000014348 | 2023庙下镇民兵守护 营 人员工资 | 0.6 | 0.6 | 民兵守护营人员工资 | ≤0 . 56万元 | 发放人数 | 2人 | 保障民兵守护人员生活 | 有力保障 | 受益人群满意度 | ≥95% | ||
人员资金支付准确率 | 100% | ||||||||||||
发放及时性 | 及时 | ||||||||||||
41048223000000000442 7 | 2023年庙下镇纪检工 作 经费 | 10.0 | 10.0 | 纪检工作经费 | ≤10万元 | 监督检查单位(项目)数量 | ≥15个 | 保障日常工作正常开展 | 有效 | 群众满意度 | ≥95% | ||
监督程序规范性 | 规范 | ||||||||||||
监督检查完成时间 | ≤30天 | ||||||||||||
41048223000000002080 9 | 2022年庙下政府购买工 资(上年结转) | 88.1 | 88.1 | 政府购买人员工资 | ≤88 .1万元 | 拨付及时 | ≥90% | 保障职工生活 | 有效 | 政府购买人员满意度 | ≥90% | ||
政府购买人数 | 15人 | ||||||||||||
工资收入 | ≥3000元 | ||||||||||||
注： 如本表为空表 ，则表示本部门或单位当年无此项预算。
2023年国有资本经营预算支出情况表
编制部门：
汝州市庙下镇人民政 府
单位： 万元
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府 | 项目支出 | |||||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 资本性支 出 |
小计 | 社会事业 和经济发 展项目 |
债务项目 |
基本建设项目 |
其他项目 | ||
注 ：如本表为空表 ，则表示本部门或单位当年无此项预算。
2023年政府采购计划表
编制部门： 汝州市庙下镇人民政府 单位： 万元
部门（ 单位 ) | 项目名称 | 单位代码 | 政府采购金额 | |||||||||||||||
合计 | 本年收入 | 上年结转 | 其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | |||
注： 如本表为空表， 则表示本部门或单位当年无此项预算。
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