汝州市米庙镇2022年度部门决算公开

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00mmz-00000-2025-00001
发布日期
2025-11-17

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财政信息
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汝州市米庙镇2022年度部门决算公开

发布机构：汝州市人民政府->米庙镇发布时间： 2025-11-17 浏览次数：

目　　录

第一部分　汝州市米庙镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分汝州市米庙镇概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，乡镇政府具有下列职能：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保障农村集体经济组织应有的自主权；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，米庙镇为乡级预算单位，本决算为汇总决算。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的二级

预算单位具体是：

1、米庙镇党政办公室（政策法规室）；

2、米庙镇党建工作办公室；

3、米庙镇社会治安综合治理办公室；

4、米庙镇经济发展办公室（乡村振兴办公室）；

5、米庙镇社会事务办公室；

6、米庙镇扶贫开发办公室。

第二部分 2022年度部门决算表

2022年度收入支出决算总表
					公开01表
部门：汝州市米庙镇					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1380.26	一、一般公共服务支出	32	939.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	13.90
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	98.59
	9		九、卫生健康支出	40	86.18
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	223.57
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	18.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	1380.26	本年支出合计	58	1380.26
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61
总计	31	1380.26	总计	62	1380.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度收入决算表
								公开02表
部门：汝州市米庙镇								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1380.26	1380.26	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	939.77	939.77	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.81	935.81	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	935.81	935.81	0	0	0	0	0
20134	统战事务	3.96	3.96	0	0	0	0	0
2013404	宗教事务	3.96	3.96	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	13.90	13.90	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	13.90	13.90	0	0	0	0	0
2070101	行政运行	13.90	13.90	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	35.79	35.79	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	35.79	35.79	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.77	19.77	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86.18	86.18	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	50.02	50.02	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	50.02	50.02	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0	0	0	0	0
213	农林水支出	223.57	223.57	0	0	0	0	0
21301	农业农村	35.81	35.81	0	0	0	0	0
2130101	行政运行	35.81	35.81	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	187.76	187.76	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.76	122.76	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.25	18.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.25	18.25	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度支出决算表
							公开03表
部门：汝州市米庙镇							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1380.26	1380.26	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	939.77	939.77	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.81	935.81	0	0	0	0
2010301	行政运行	935.81	935.81	0	0	0	0
20134	统战事务	3.96	3.96	0	0	0	0
2013404	宗教事务	3.96	3.96	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	13.90	13.90	0	0	0	0
20701	文化和旅游	13.90	13.90	0	0	0	0
2070101	行政运行	13.90	13.90	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	0	0	0	0
20802	民政管理事务	35.79	35.79	0	0	0	0
2080201	行政运行	35.79	35.79	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0	0	0	0
20808	抚恤	19.77	19.77	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	86.18	86.18	0	0	0	0
21007	计划生育事务	50.02	50.02	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	50.02	50.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0	0	0	0
213	农林水支出	223.57	223.57	0	0	0	0
21301	农业农村	35.81	35.81	0	0	0	0
2130101	行政运行	35.81	35.81	0	0	0	0
21307	农村综合改革	187.76	187.76	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.76	122.76	0	0	0	0
221	住房保障支出	18.25	18.25	0	0	0	0
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0	0	0	0
2210201	住房公积金	18.25	18.25	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：汝州市米庙镇								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计
						一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1380.26	一、一般公共服务支出	33	939.77	939.77	0		0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0		0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0		0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0		0
	5		五、教育支出	37	0	0	0		0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0		0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.90	13.90	0		0
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.59	98.59	0		0
	9		九、卫生健康支出	41	86.18	86.18	0		0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0		0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0		0
	12		十二、农林水支出	44	223.57	223.57	0		0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0		0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0		0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0		0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0		0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0		0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0		0
	19		十九、住房保障支出	51	18.25	18.25	0		0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0		0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0		0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0		0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0		0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0		0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0		0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0		0
本年收入合计	27	1380.26	本年支出合计	85	1380.26	1380.26	0		0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	86	0	0	0		0
一、一般公共预算财政拨款	29	0		87
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		89
总计	32	1380.26	总计	90	1380.26	1380.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：汝州市米庙镇				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		4	5	6
合计		1380.26	1380.26	0
201	一般公共服务支出	939.77	939.77	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	935.81	935.81	0
2010301	行政运行	935.81	935.81	0
20134	统战事务	3.96	3.96	0
2013404	宗教事务	3.96	3.96	0
207	文化旅游体育与传媒支出	13.90	13.90	0
20701	文化和旅游	13.90	13.90	0
2070101	行政运行	13.90	13.90	0
208	社会保障和就业支出	98.59	98.59	0
20802	民政管理事务	35.79	35.79	0
2080201	行政运行	35.79	35.79	0
20805	行政事业单位养老支出	41.90	41.90	0
2080501	行政单位离退休	7.78	7.78	0
2080502	事业单位离退休	23.76	23.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36	0
20808	抚恤	19.77	19.77	0
2080801	死亡抚恤	19.77	19.77	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0
210	卫生健康支出	86.18	86.18	0
21007	计划生育事务	50.02	50.02	0
2100716	计划生育机构	50.02	50.02	0
21011	行政事业单位医疗	36.16	36.16	0
2101101	行政单位医疗	36.16	36.16	0
213	农林水支出	223.57	223.57	0
21301	农业农村	35.81	35.81	0
2130101	行政运行	35.81	35.81	0
21307	农村综合改革	187.76	187.76	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	65.00	65.00	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	122.76	122.76	0
221	住房保障支出	18.25	18.25	0
22102	住房改革支出	18.25	18.25	0
2210201	住房公积金	18.25	18.25	0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：汝州	市米庙镇							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.67	302	商品和服务支出	502.91	310	资本性支出	0
30101	基本工资	414.13	30201	办公费	435.83	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	53.50	30202	印刷费	18.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	22.54	30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	21.03	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	49.59	30206	电费	12.72	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.80	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	41.70	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	16.40	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	12.93	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	18.25	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.20	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	243.68	30215	会议费	2.15	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	7.78	30216	培训费	1.60	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	23.76	30217	公务招待费	2.20	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	19.77	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	127.37	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.75	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	65.00	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		877.35	公用经费合计					502.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：汝州市米庙镇单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表　　　　　公开08表部门：汝州市米庙镇　　单位：万元项目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表公开09表部门：汝州市米庙镇单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1234567891011124.8004.8002.302.503.9503.9501.752.20注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1380.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加333.39万元，增长31.85%。主要原因是机关工作人员调入、遴选人员入编、工资调整等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1380.26万元，其中：财政拨款收入1380.26万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1380.26万元，其中：基本支出1380.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1380.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加333.39万元，增长31.85%。主要原因是机关工作人员调入、遴选人员入编、工资调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1380.26万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加333.39万元，增长31.85%。主要原因是机关工作人员调入、遴选人员入编、工资调整等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1380.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出939.77万元，占68.09%；文化旅游体育与传媒支出13.90万元，占1.01%；社会保障和就业支出98.59万元，占7.14%；卫生健康支出86.18万元，占6.24%；农林水支出223.57万元，占16.20%；住房保障支出18.25万元，占1.32%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1380.26万元，支出决算为1380.26万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务机构（款）行政运行（项）。年初预算为935.81万元，支出决算为935.81万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成年初预算的100%。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.79万元，支出决算为35.79万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.78万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.76万元，支出决算为23.76万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为19.77万元，支出决算为19.77万元，完成年初预算的100%。

9．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

10．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为50.02万元，支出决算为50.02万元，完成年初预算的100%。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.16万元，支出决算为36.16万元，完成年初预算的100%。

12．农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为35.81万元，支出决算为35.81万元，完成年初预算的100%。

13．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为65.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的100%。

14．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为122.76万元，支出决算为122.76万元，完成年初预算的100%。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.25万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1380.26万元。其中：人员经费877.35万元，主要包括：基本工资414.13万元、津贴补贴53.50万元、奖金22.54万元、绩效工资21.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.59万元、职工基本医疗保险缴费41.70万元、其他社会保障缴费12.93万元、住房公积金支出18.25万元、离休费7.78万元、退休费23.76万元、抚恤金19.77万元、生活补助127.37万元、其他对个人和家庭的补助支出65.00万元；公用经费502.91万元，主要包括：办公费435.83万元、印刷费18.00万元、咨询费0.50万元、水费0.76万元、电费12.72万元、邮电费2.80万元、物业管理费16.40万元、维修（护）费8.20万元、会议费2.15万元、培训费1.60万元、公务接待费2.20万元、公务用车运行维护费1.75万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.80万元，支出决算为3.95万元，完成预算的82.29%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.75万元，完成预算的76.09%，占44.30%；公务接待费支出决算2.20万元，完成预算的88%，占55.70%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为2.30万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的76.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，压减开支。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出1.75万元。主要用于公务用车运行及维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为2.50万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，压减开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费初预算为502.91万元，支出决算为502.91万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一） 绩效管理工作开展情况。

为规范和加强预算管理，强化支出责任，切实提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，汝州市米庙镇立足政府实际，制定以下绩效管理方案。

一是加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以镇党委书记为组长，班子成员为副组长，业务部门负责人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

二是实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“三本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。

（二） 项目绩效自评结果。

项目绩效运行良好，预算安排合理，绩效目标设立科学，各项措施能够有效保障项目的实施，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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