目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 汝州市骑岭乡人民政府2022年预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 汝州市骑岭乡人民政府2022年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、政府采购汇总表

十三、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、汝州市骑岭乡人民政府主要职责

（一）基本职能：汝州市骑岭乡人民政府本级单位是综合职能部门。其主要职责：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会失业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务。维护社会未定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置：我乡2022年机构为8各单位，其中行政单位3个，事业单位5个。现辖15个行政村。

二、汝州市骑岭乡人民政府预算单位构成情况

汝州市骑岭乡人民政府预算包括：1.骑岭乡党政办公室；

2.骑岭乡发展事务办公室；3.骑岭乡经济发展办公室；4、骑岭乡农业发展服务中心；5、骑岭乡文化发展服务中心；6、骑岭乡村镇规划发展服务中心；7、骑岭乡计生管理服务中心；8、骑岭乡民政事务管理中心办公室的预算。

第二部分

汝州市骑岭乡人民政府2022年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年收入总计918.9万元，支出总计918.9万元，与2021年预算相比，收入减少864.3万元，下降51.53%。主要原因：其中人员经费456.3万元，日常公用经费33.2万元;支出减少864.3万元，下降51.53%。主要原因：其中人员经费456.3万元，日常公用经费33.2万元。

二、收入预算总体情况说明

2022年收入合计918.9万元，其中：一般公共预算918.9万元; 政府性基金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2022年支出合计918.9万元，其中：基本支出523.5万元，占56.97%；项目支出395.4万元，占43.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年一般公共预算收支预算918.9万元，政府性基金收支预算0万元。与 2021年相比，一般公共预算收支预算减少864.3万元，下降51.53%，主要原因：其中人员经费456.3万元，日常公用经费33.2万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出年初预算为918.9万元。其中：基本支出523.5万元，占56.97%；项目支出395.4万元，占43.03%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出770.3万元,占83.83%；社会保障和就业支出87.8万元，占9.56%；卫生健康支出23.9万元，占2.6%；住房保障支出36.9万元，占4.01%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出年初预算为918.9万元。其中：人员经费支出490.3万元，占53.36%；公用经费支出33.2万元，占3.61%。

七、 “三公”经费支出情况说明

2022年“三公”经费预算为1.1万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0.93万元。

具体支出情况如下：

（一）公务接待费1.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0.93万元。主要原因：在职人员增加3人。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

    2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算228万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

骑岭乡政府部门预算公开表.xlsx