2022年度

风穴路街道办事处

部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分　风穴路街道办事处概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  风穴路街道办事处概况

一、部门职责

风穴路街道办事处作为市政府派出机构，受市政府委托，行使本辖区行政管理职能。主要职责是：

1、负责辖区经济社会发展规划的制定和组织实施；编制执行街道办事处财政预算。

2、配合有关部门做好城市执法工作；参与检查、督促新建改建住宅小区的公共建筑和市政建设配套项目的落实、验收工作；负责辖区内市管外的公共建筑、市政配套设施的建设与管理。

3、负责执行辖区城市规划，参与辖区城市改造和市政设施建设，健全城市服务功能；搞好辖区城市管理，政治市容市貌，搞好美化、净化、亮化，提高文明城市创建水平。

4、负责辖区社会治安综合治理和普法、信访等工作；协助做好治安工作，开展治安保卫、人民调解工作

5、负责辖区基层政权和民主政治建设、社区建设和社区服务工作；指导居（村）民委员会民主选举、民主决策。民主管理和民主监督工作。

6、组织指导辖区双拥工作，搞好辖区各类优抚对象的优待、抚恤工作。

7、搞好辖区企业下岗职工的管理和服务工作（按居住地纳入管理），帮助待业人员和再就业人员安置工作。

8、积极推进辖区社会福利事业，做好社会福利、社会救助、社会事务等工作。

9、开展计划生育、人力资源和社会保障、环境保护、统计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。

10、维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

11、配合有关职能部门搞好辖区的安全生产监督管理工作；配合国土资源部门做好辖区土地管理工作；配合有关部门做好防灾、减灾、救灾工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

汝州市风穴路街道办事处内设机构4个，包括：风穴路街道办事处民政所、风穴路街道办事处计划生育服务中心、风穴路街道办事处城市管理办公室、风穴路街道办事处共产党机关。

   从决算单位构成看，汝州市风穴路街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

   纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位4个，具体是：

1、风穴路街道办事处；

2、风穴路街道办事处民政所；

3、风穴路街道办事处计划生育服务中心；

4、风穴路街道办事处共产党机关

第二部分  2022年度部门决算表

第3部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为995.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加160.53万元，增加16.12%。主要原因是人员招录，新增人员工资的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计995.69万元，其中：财政拨款收入995.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计995.69万元，其中：基本支出995.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为995.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加160.53万元，增加16.12%。主要原因是人员招录，新增人员工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出995.69万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加160.53万元，增加16.12%。主要原因是人员招录，新增人员工资的增加。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出995.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出935.67万元，占93.97%；社会保障和就业支出14.36万元，占1.44%；卫生健康支出12.38万元，占1.24%；农林水支出29.78万元，占2.99%；住房保障支出3.61万元，占0.36%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为995.69万元，支出决算为995.69万元，完成年初预算的100%。其中：

1、2010301行政运行年初预算为642.7万元,支出决算为935.67万元,完成年初预算的145.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员招录，新增11名在编人员。

2、2210201住房公积金年初预算为15.60万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的23.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金未及时拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出995.69万元。其中：人员经费699.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费296.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.2万元，完成预算的100%，占21.27%；公务接待费支出决算0.74万元，完成预算的100%，占78.73%；具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2、公务用车购置及运行费年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

3、公务接待费年初预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.77万元。主要用于公务接待费。2022年共接待国内来访团组21个、来宾160人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费初预算为684.22万元，支出决算为684.22万元，完成年初预算的100%。

十、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据上级文件精神，2021年风穴路街道办事处在预算绩效管理方面创新体制机制，提升服务质量，精简办事程序；优化支出结构，强化资金监管，坚持依法行政、科学理财，廉洁从政，预算绩效管理工作取得了很好成绩，现将一年来预算绩效管理工作总结如下：

为了顺利推进预算绩效管理工作实施，财政所内部建立了相应的工作机制和操作规程，预算会计牵头，其他专管员参与。在具体工作中，预算会计负责预算支出绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好各专管员之间的协调工作，最后形成预算绩效考评工作总结材料。各专管员具体负责本对口业务实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好考评单位之间的沟通协调工作。

(二）项目绩效自评结果

风穴路街道办事处项目绩效自评工作预按照工作方案，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有运用”工作机制，有序开展。

2022年，风穴路街道办事处财政所对办事处及各站所进行了绩效目标考评，各项项目支出都完成了较好的既定目标，取得了良好的社会效益。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取

得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的

非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根

据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收

入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，

指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘

用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的

补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚

未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕

或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。