第一部分 汝州市风穴路街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 汝州市风穴路街道办事处2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：汝州市风穴路街道办事处2023年部门预算表

第一部分

  汝州市风穴路街道办事处概况

一、主要职责

第二部分

汝州市风穴路街道办事处

2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

汝州市风穴路街道办事处2023年预算总收入1094.7万元，预算总支出1094.7万元，与2022年的预算710.7万元相比，收支均增加384万元。主要原因：人员调入、工资调整等。

二、收入预算总体情况

汝州市风穴路街道办事处2023年收入预算1094.7万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况

汝州市风穴路街道办事处2023年支出预算1094.7万元。其中：基本支出预算634.78万元，项目支出预算459.92万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

汝州市风穴路街道办事处2023年一般公共预算收支预算1094.7万元。

五、一般公共预算支出预算情况

汝州市风穴路街道办事处2023年一般公共预算支出预算为1094.7万元。主要用于以下方面：基本支出634.78万元，占比57.98%；项目支出459.921万元，占比42.02%。主要支出项目是：纪检监察人员岗位补贴、纪检监察工作经费、与底线工作挂钩经费、编制外工作人员工资及五险一金（含大病保险）。

七“三公”经费支出预算情况

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0.37万元。

汝州市风穴路街道办事处2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

汝州市风穴路街道办事处2023年机关行政运行费支出预算为13.64万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、福利费、公务接待费及其他单位运转费用支出。

（二）政府采购支出情况

汝州市风穴路街道办事处2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

汝州市风穴路街道办事处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

无。

（五）专项转移支付项目情况

汝州市风穴路街道办事处2023年没有安排专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

  一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。