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- 发文字号
- 索引号
- fxljd-00000-2024-00002
- 发布日期
- 2024-02-05
- 主题分类
- 财政信息
- 体裁分类
- 服务对象
汝州市风穴路街道办事处 2024年度部门预算公开
发布机构：汝州市人民政府->风穴路街道
发布时间： 2024-02-05
浏览次数：
汝州市风穴路街道办事处 2024年度部门预算公开
目 录
第一部分 汝州市风穴路街道办事处部门概况
一、主要职能
二、部门所属预算单位构成情况
第二部分 汝州市风穴路街道办事处2024年部门预算情况说明 第三部分 名词解释
附件： 汝州市风穴路街道办事处2024年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、项目支出表
十一、部门整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
十三、国有资本经营预算支出情况表
十四、政府采购汇总表
第一部分
汝州市风穴路街道办事处部门概况
一、汝州市风穴路街道办事处主要职能
1、负责辖区经济社会发展规划的制定和组织实施；编制执行 街道办事处财政预算。
2、配合有关部门做好城市执法工作；参与检查、督促新建改 建住宅小区的公共建筑和市政建设配套项目的落实、验收工作； 负责辖区内市管外的公共建筑、市政配套设施的建设与管理。
3、负责执行辖区城市规划，参与辖区城市改造和市政设施建 设，健全城市服务功能；搞好辖区城市管理，政治市容市貌，搞 好美化、净化、亮化，提高文明城市创建水平。
4、负责辖区社会治安综合治理和普法、信访等工作；协助做 好治安工作，开展治安保卫、人民调解工作
5、负责辖区基层政权和民主政治建设、社区建设和社 区服 务工作；指导居（村）民委员会民主选举、民主决策。 民主管 理和民主监督工作。
6、组织指导辖区双拥工作，搞好辖区各类优抚对象的 优 待、抚恤工作。
7、搞好辖区企业下岗职工的管理和服务工作（按居住地纳入 管理），帮助待业人员和再就业人员安置工作。
8、积极推进辖区社会福利事业，做好社会福利、社会 救
助、社会事务等工作。
9、开展计划生育、人力资源和社会保障、环境保护、 统 计、教育、文化、卫生、科普、体育等工作。
10、维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、 侨眷、少数民族的合法权益。
11、配合有关职能部门搞好辖区的安全生产监督管理工作； 配合国土资源部门做好辖区土地管理工作；配合有关 部门做好 防灾、减灾、救灾工作。
12、完成市委、市政府交办的其他任务。 。
二、汝州市风穴路街道办事处预算单位构成
汝州市风穴路街道办事处内设机构 4 个，包括：风穴路街道 工委、风穴路街道办事处、风穴路街道办事处民政所、 风穴路 街道办事处计划生育服务中心。
第二部分
汝州市风穴路街道办事处2024年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况
汝州市风穴路街道办事处2024年收入总计2310.9万元，支出 总计2310.9万元，与2023年预算相比，收入增加1216.2万元，增 长111.1%，主要原因：新调入7名工作人员的工资社保以及新增 棚改异地安置资金；支出增加1216.2万元，增长111.1%，主要原 因：7名工作人员工资社保以及新增棚改异地安置资金。
二、收入预算总体情况
汝州市风穴路街道办事处2024年收入合计2310.9万元，其 中：一般公共预算2310.9万元。
三、支出预算总体情况
汝州市风穴路街道办事处2024年支出合计2310.9万元，其 中：基本支出491.6万元，占21.27%；项目支出1819.3万元，占 78.73%。
四、财政拨款收入支出总体情况
汝州市风穴路街道办事处2024年一般公共预算收支预算 2310.9万元，无政府性基金预算,无国有资本经营预算。与 2023年相比， 一般公共预算收支预算增加1216.2万元，增长 111.1%，主要原因：新调入7名工作人员的工资社保以及新增棚 改异地安置资金。
五、一般公共预算支出情况
汝州市风穴路街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算 为2310.9万元。其中：基本支出491.6万元，占21.27%；项目支 出1819.3万元，占78.73%。
六、一般公共预算基本支出情况
汝州市风穴路街道办事处2024年一般公共预算基本支出年初 预算为491.6万元。其中：人员经费支出480.3万元，占97.71%； 公用经费支出11.3万元，占2.29%。
七、“三公”经费支出情况
汝州市风穴路街道办事处2024年“三公”经费预算为0.7万 元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.3万元，增 长80.0%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出 国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支 出。预算数与2023年预算数保持一致。
（二）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.3万元，增长 80.0%，主要原因：新增加人员。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费 0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费
0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数与2023年预算 数保持一致。
八、政府性基金预算支出情况
汝州市风穴路街道办事处2024年无政府性基金预算拨款安排 的支出。
九、国有资本经营预算支出情况
汝州市风穴路街道办事处2024年无国有资本经营预算拨款安 排的支出。
十、其他重要事项情况（以下情况金额为0的，仍需进行情况 说明）
（一）行政（事业）部门机构运转经费
汝州市风穴路街道办事处2024年机构运转经费支出预算 11.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水 电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。
（二）政府采购支出情况
2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2024年汝州市风穴路街道办事处对0个项目进行预算绩效评 价，涉及金额0万元，并按要求编制了绩效目标，从项目产出、 项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完 成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响
以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况。
2023年期末，汝州市风穴路街道办事处共有车辆0辆，其中： 一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门 价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
汝州市风穴路街道办事处2024年没有专项转移支付项目。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一 般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入，不包括教育收费。
四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以
后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位 （包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
汝州市风穴路街道办事处2024年部门预算表
| 预算01表 |
2024年部门收支预算表 |
|
编制部门：汝州市风穴路街道办事处 | 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
一、一般公共预算 | 2310.9 | 一、一般公共服务 | 2220.4 |
其中：财政拨款 | 2310.9 | 二、外交 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 |
|
五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
|
六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
|
七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 47.4 |
八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 16.9 |
| 十一、节能环保 |
| |
| 十二、城乡社区事务 |
| |
| 十三、农林水事务 |
| |
| 十四、交通运输 |
| |
| 十五、资源勘探信息等 |
| |
| 十六、商业服务业等 |
| |
| 十七、金融支出 |
| |
| 十九、援助其他地区支出 |
| |
| 二十、 自然资源海洋气象等支出 |
| |
| 二十一、住房保障支出 | 26.2 | |
| 二十二、粮油物资储备支出 |
| |
| 二十三、国有资本经营预算 |
| |
| 二十四、灾害防治及应急管理 |
| |
| 二十七、预备费 |
| |
| 二十九、其他支出 |
| |
| 三十、转移性支出 |
| |
| 三十一、债务还本支出 |
| |
| 三十二、债务付息支出 |
| |
| 三十三、债务发行费用支出 |
| |
| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
| |
本 年 收 入 合 计 | 2310.9 | 本 年 支 出 合 计 | 2310.9 |
上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
|
收 入 总 计 | 2310.9 | 支 出 总 计 | 2310.9 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
预算02表
2024年部门收入预算表
编制部门：汝州市风穴路街道办事处 单位：万元
部门（单位） 代码 |
部门（单位）名 称 |
总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 |
政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金收 入 |
事业收 入 | 事业单 位经营 收入 |
上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 |
其他收 入 |
合计 |
一般公 共预算 |
政府性 基金 | 国有资 本经营 预算 | 财政专 户管理 资金 |
单位资金 | ||||
小计 | 其中：财 政拨款 | ||||||||||||||||||
| 合计 | 2310.9 | 2310.9 | 2310.9 | 2310.9 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
|
|
902 | 汝州市风穴路街 道办事处 | 2310.9 | 2310.9 | 2310.9 | 2310.9 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 |
902001 | 汝州市风穴路 街道办事处 | 2310.9 | 2310.9 | 2310.9 | 2310.9 |
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 |
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
| 预算03表 |
2024年部门支出预算表 |
|
编制部门：汝州市风穴路街道办事处 | 单位：万元 |
科目编码 |
单位代 码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 2310.9 | 491.6 | 460 | 11.9 | 19.6 |
| 1819.3 | 1819.3 |
|
|
|
| 902 | 汝州市风穴路街道办事处 | 2310.9 | 491.6 | 460 | 11.9 | 19.6 |
| 1819.3 | 1819.3 |
|
201 | 03 | 01 |
| 行政运行 | 641.1 | 401.1 | 382.8 |
| 18.2 |
| 240 | 240 |
|
201 | 03 | 99 |
| 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 1579.3 |
|
|
|
|
| 1579.3 | 1579.3 |
|
208 | 05 | 01 |
| 行政单位离退休 | 11.8 | 11.8 |
| 10.9 | 0.9 |
|
|
|
|
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 0.5 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
|
|
|
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 33 | 33 | 33 |
|
|
|
|
|
|
208 | 08 | 01 |
| 死亡抚恤 | 1.1 | 1.1 |
| 1.1 |
|
|
|
|
|
208 | 99 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
2024年财政拨款收支总体情况表
编制部门：汝州市风穴路街道办事处
‎
预算04表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |
小计 | 其中：财政拨款 | ||||||
一、本年收入 | 2310.9 | 一、本年支出 | 2310.9 | 2310.9 | 2310.9 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 | 2310.9 | （一）一般公共服务支出 | 2220.4 | 2220.4 | 2220.4 |
|
|
其中：财政拨款 | 2310.9 | （二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出( |
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|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
| （五）教育支出 |
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|
（一）一般公共预算拨款 | 0 | （六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 | 0 | （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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|
（三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （八）社会保障和就业支出 | 47.4 | 47.4 | 47.4 |
|
|
|
| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
| （十）卫生健康支出 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
|
|
|
| （十一）节能环保支出 |
|
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|
| （十二）城乡社区事务支出 |
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|
| （十三）农林水事务支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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|
| （十六）商业服务业等支出 |
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|
| （十七）金融支出 |
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|
| （十九）援助其他地区支出 |
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|
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|
|
| （二十） 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
| （二十一）住房保障支出 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
|
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|
| （二十二）粮油物资储备支出 |
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|
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|
| （二十三）国有资本经营预算 |
|
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|
|
|
| （二十四）灾害防治及应急管理 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
|
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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|
| （三十四）抗疫特别国债安排的支 出 |
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|
| 二、年终结转结余 |
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|
收入合计： | 2310.9 | 支出合计 | 2310.9 | 2310.9 | 2310.9 |
|
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
2024年一般公共预算支出预算表
编制部门：汝州市风穴路街道办事处
‎
预算05表
单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
|
|
|
| 合计 | 2310.9 | 491.6 | 460 | 11.9 | 19.6 |
| 1819.3 | 1819.3 |
|
|
|
| 902 | 汝州市风穴路街道办事处 | 2310.9 | 491.6 | 460 | 11.9 | 19.6 |
| 1819.3 | 1819.3 |
|
201 | 03 | 01 |
| 行政运行 | 641.1 | 401.1 | 382.8 |
| 18.2 |
| 240 | 240 |
|
201 | 03 | 99 |
| 其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出 | 1579.3 |
|
|
|
|
| 1579.3 | 1579.3 |
|
208 | 05 | 01 |
| 行政单位离退休 | 11.8 | 11.8 |
| 10.9 | 0.9 |
|
|
|
|
208 | 05 | 02 |
| 事业单位离退休 | 0.5 | 0.5 |
| 0 | 0.5 |
|
|
|
|
208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 33 | 33 | 33 |
|
|
|
|
|
|
208 | 08 | 01 |
| 死亡抚恤 | 1.1 | 1.1 |
| 1.1 |
|
|
|
|
|
208 | 99 | 99 |
| 其他社会保障和就业支出 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 16.9 | 16.9 | 16.9 |
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
|
|
|
|
|
|
注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
| 预算06表 |
2024年一般公共预算基本支出表 |
|
编制部门：汝州市风穴路街道办事处 | 单位：万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 |
|
|
| 491.6 | 480.3 | 11.3 |
30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 145 | 145 |
|
30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 53.4 | 53.4 |
|
30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 18.2 | 18.2 |
|
30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 27.8 | 27.8 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 138.5 | 138.5 |
|
30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 1.3 | 1.3 |
|
30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 5.9 | 5.9 |
|
30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10.6 |
| 10.6 |
30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.7 |
| 0.7 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.7 | 0.7 |
|
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 0.1 | 0.1 |
|
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 10.8 | 10.8 |
|
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.4 | 0.4 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 33 | 33 |
|
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.1 | 1.1 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.3 | 1.3 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 16.7 | 16.7 |
|
30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 26.2 | 26.2 |
|
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
| 预算07表 |
2024年支出经济分类汇总表 |
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编制部门：汝州市风穴路街道办事处 | 单位：万元 |
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金 收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 | ||||||||||
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| 合计 |
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| 2310.9 | 2310.9 | 2310.9 |
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902 |
| 汝州市风穴路街道办 事处 |
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| 2310.9 | 2310.9 | 2310.9 |
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301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 145 | 145 | 145 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 53.4 | 53.4 | 53.4 |
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301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
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301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 27.8 | 27.8 | 27.8 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 138.5 | 138.5 | 138.5 |
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302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
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302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
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302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 250.6 | 250.6 | 250.6 |
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302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
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310 | 10 | 安置补助 | 503 | 05 | 土地征迁补偿和安置 支出 | 1570 | 1570 | 1570 |
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399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 8 | 8 | 8 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
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303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
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303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 33 | 33 | 33 |
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303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
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301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
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301 | 10 | 职工基本医疗保险缴 费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
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301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 26.2 | 26.2 | 26.2 |
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
2024年一般公共预算“三公 ”经费预算表
编制部门：汝州市风穴路街道办事处
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预算08表
单位：万元
“三公 ”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
0.7 |
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| 0.7 |
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境） 费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务 接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
2024年政府性基金支出预算表
编制部门：汝州市风穴路街道办事处
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预算09表
单位：万元
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | |||||||
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| 合计 |
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
| 预算10表 |
2024年项目支出预算表 |
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编制部门：汝州市风穴路街道办事处 | 单位：万元 |
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 财政专户管理资金 本年 | 财政专户管理资金 结转 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
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| 1819.3 | 1819.3 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 0 |
| 902 | 汝州市风穴路街道 办事处 | 1819.3 | 1819.3 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 0 |
其他运转类 | 2024年挂钩经费 | 汝州市风穴路街道 办事处 | 240 | 240 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 0 |
其他运转类 | 纪检监察人员岗位 补贴 | 汝州市风穴路街道 办事处 | 1.3 | 1.3 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 0 |
其他运转类 | 风穴异地安置月供 资金 | 汝州市风穴路街道 办事处 | 1570 | 1570 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 0 |
其他运转类 | 风穴纪检工作经费 | 汝州市风穴路街道 办事处 | 8 | 8 |
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| 0 | 0 | 0 |
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| 0 |
注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
预算11表
部门（单位）整体绩效目标表
（2024年度）
编制部门：汝州市风穴路街道办事处 | ||||
年度履职目标 | 2024年严格执行市委市政府各项工作安排，严格按照专项资金的管理、归集、使用，坚持在 巩固中深化，在深化中提高，完成各项日常工作的同时，牢固树立节约意识，使单位资金实 施更加科学、合理。一是加快推进便民服务标准化建设；二是推动重点项目进程；三是加强 基层各项工作能力建设。 | |||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||
挂钩经费 | 及时拨付挂钩经费、保障办事处日常工作正常开展 | |||
政府购岗人员工资及社保 | 及时拨付政府购岗人员工资及社保 | |||
自收自支人员工资及社保 | 及时拨付自收自支人员工资及社保 | |||
纪检办公经费 | 及时拨付纪检办公经费、保障纪检工作顺利开展 | |||
预算情况 | 部门预算总额（万元） |
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1、资金来源： （1）政府预算资金 |
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（2）财政专户管理资金 |
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（3）单位资金 |
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2、资金结构： （1）基本支出 |
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（2）项目支出 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
投入管理指 标 |
工作目标管理 | 年度履职目标相关性 |
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工作任务科学性 |
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绩效指标合理性 |
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预算和财务管理 | 预算编制完整性 |
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专项资金细化率 |
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预算执行率 |
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预算调整率 |
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结转结余率 |
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“三公经费 ”控制率 |
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政府采购执行率 |
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决算真实性 |
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资金使用合规性 |
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管理制度健全性 |
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预决算信息公开性 |
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资产管理规范性 |
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绩效管理 | 绩效目标编制完成率 |
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绩效监控完成率 |
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绩效自评完成率 |
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部门绩效评价完成率 |
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评价结果应用率 |
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产出指标 | 重点工作任务完 成 |
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履职目标实现 |
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效益指标 | 履职效益 |
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满意度 |
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
预算12表
2024年度部门预算项目绩效目标表
编制部门：汝州市风穴路街道办事处
单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 | ||||||||||
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | ||||||||||
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管 理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | ||
902 |
| 1819.3 | 1819.3 |
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902001 | 汝州市风穴路街道办事 | 1819.3 | 1819.3 |
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410482240000000021632 |
2024年挂钩经费 |
240 |
240 |
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| 村级补助金额 | ≤25万元 | 补助村级数量 | 4个 | 保障单位日常工作正常开 展 | 有效 |
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物业费 | ≤30万元 | 用电量 | ≥290000度 |
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水电费 | ≤40万元 | 物业面积 | ≥10000平方 米 |
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办公费 | ≤115万元 | 购买办公耗材 | 40次 |
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宣传费 | ≤30万元 | 印制宣传资料 | ≥50000份 |
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| 宣传活动完成率 | ≥90% |
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| 补助准确率 | 100% |
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| 采购质量合格率 | ≥95% |
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| 采购及时性 | 及时 |
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| 项目完成时间 | 2024年12月 31日前 |
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410482240000000021644 |
纪检监察人员岗位补贴 |
1.3 |
1.3 |
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| 纪检补助经费 | 1.32万元 | 纪检监察人数 | 5人 | 为全市纪检监察系统审查 调查工作提供有力保障 | 明显 | 纪检人员满意度 | ≥90% |
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| 纪检监察经费 | 220元 |
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| 补助发放精准率 | ≥90% |
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| 补助发放及时率 | ≥90% |
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| ||||||
410482240000000021652 | 风穴纪检工作经费 | 8 | 8 |
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| 总成本 | ≤8万元 | 纪检人员 | 5人 | 为全市纪检监察系统调查 工作提供有力保障 | 明显 |
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| 纪检监察补贴发放率 | ≥90% |
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| ||||||
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| 纪检监察补贴发放及时性 | 及时 |
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410482240000000021657 | 风穴异地安置月供资金 | 1570 | 1570 |
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| 月供资金数额 | 1570万元 | 月供资金 | 1570万元 | 是否按月支付 | 按时拨付 | 辖区异地安置居民 | ≥90% |
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| 是否按时足额支付 | 按时 |
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
2024年国有资本经营预算支出情况表
编制部门：汝州市风穴路街道办事处
科目编码 |
单位 ( 科目名称 ) |
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
类 |
款 |
项 |
小计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 资本性支 出 |
小计 | 社会事业 和经济发 展项目 |
债务项目 |
基本建设项目 |
其他项目 | ||
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
| 预算14表 |
2024年政府采购计划表 |
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编制部门：汝州市风穴路街道办事处 | 单位：万元 |
部门（单位 ) | 项目名称 | 单位代码 | 政府采购金额 | |||||||||||||||
合计 | 本年收入 | 上年结转 | 其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | 小计 | 货物 | 工程 | 服务 | |||
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注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。
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